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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-12-30 16:36

留底金額是7萬，你開發(fā)票稅額是7萬，可以不用交

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相關(guān)問題討論
這個是自動出來的，不是手動填寫的
2020-07-10 15:35:06
您好 看上期進項稅額減去銷項稅額的余額 或者未交增值稅余額
2019-03-05 10:31:08
1.當(dāng)期應(yīng)納稅額＝當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項稅額－（當(dāng)期進項稅額－當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額）－上期留抵稅額。其中，當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額＝出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×（出口貨物征稅稅率－出口貨物退稅率）－免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額，免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額＝免稅購進原材料價格×（出口貨物征稅率－出口貨物退稅率）。 如果當(dāng)期沒有免稅購進原材料價格，上述公式中的免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額，以及后面公式中的免抵退稅額抵減額就不用計算。 2.免抵退稅額＝出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×出口貨物退稅率－免抵退稅額抵減額。其中，免抵退稅額抵減額＝免稅購進原材料價格×出口貨物退稅率。 3.如當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額，則當(dāng)期應(yīng)退稅額＝當(dāng)期期末留抵稅額，當(dāng)期免抵稅額＝當(dāng)期免抵退稅額－當(dāng)期應(yīng)退稅額；如當(dāng)期期末留抵稅額＞當(dāng)期免抵退稅額，則當(dāng)期應(yīng)退稅額＝當(dāng)期免抵退稅額，當(dāng)期免抵稅額＝0。當(dāng)期期末留抵稅額根據(jù)當(dāng)期《增值稅納稅申報表》中“期末留抵稅額”確定。
2020-09-27 17:47:36
你好，不要！這欄是自動的，退稅處審核完畢后，留抵稅額就會轉(zhuǎn)到15行
2018-10-09 12:35:20
你好！是的。正常是這樣。
2021-03-26 15:58:17
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