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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-18 17:39

你好，上期留抵稅額就是上個(gè)月的期末留抵稅額數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)而來(lái)的

wenwen 追問(wèn)

2019-10-18 17:41

是系統(tǒng)自動(dòng)生成的嗎？

鄒老師 解答

2019-10-18 17:44

你好，是的，這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)生成 的

wenwen 追問(wèn)

2019-10-18 17:48

老師，當(dāng)時(shí)有一部分2017年認(rèn)證的發(fā)票，那時(shí)候沒(méi)有會(huì)計(jì)，納稅申報(bào)的時(shí)候沒(méi)把這部分填上去，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做？

鄒老師 解答

2019-10-18 17:49

你好，認(rèn)證的發(fā)票沒(méi)有填寫(xiě)上去，視為自動(dòng)放棄抵扣的

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這個(gè)是自動(dòng)出來(lái)的，不是手動(dòng)填寫(xiě)的
2020-07-10 15:35:06
您好 看上期進(jìn)項(xiàng)稅額減去銷(xiāo)項(xiàng)稅額的余額 或者未交增值稅余額
2019-03-05 10:31:08
1.當(dāng)期應(yīng)納稅額＝當(dāng)期內(nèi)銷(xiāo)貨物的銷(xiāo)項(xiàng)稅額－（當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額－當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額）－上期留抵稅額。其中，當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額＝出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×（出口貨物征稅稅率－出口貨物退稅率）－免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額，免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額＝免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格×（出口貨物征稅率－出口貨物退稅率）。 如果當(dāng)期沒(méi)有免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格，上述公式中的免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額，以及后面公式中的免抵退稅額抵減額就不用計(jì)算。 2.免抵退稅額＝出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×出口貨物退稅率－免抵退稅額抵減額。其中，免抵退稅額抵減額＝免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格×出口貨物退稅率。 3.如當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額，則當(dāng)期應(yīng)退稅額＝當(dāng)期期末留抵稅額，當(dāng)期免抵稅額＝當(dāng)期免抵退稅額－當(dāng)期應(yīng)退稅額；如當(dāng)期期末留抵稅額＞當(dāng)期免抵退稅額，則當(dāng)期應(yīng)退稅額＝當(dāng)期免抵退稅額，當(dāng)期免抵稅額＝0。當(dāng)期期末留抵稅額根據(jù)當(dāng)期《增值稅納稅申報(bào)表》中“期末留抵稅額”確定。
2020-09-27 17:47:36
留底金額是7萬(wàn)，你開(kāi)發(fā)票稅額是7萬(wàn)，可以不用交
2019-12-30 16:36:49
你好！是的。正常是這樣。
2021-03-26 15:58:17
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