
當(dāng)月確認(rèn)收入40萬(wàn),開(kāi)票金額25萬(wàn),未開(kāi)票金額15萬(wàn),季度申報(bào)增值稅時(shí)按哪個(gè)金額申報(bào)
答: 你好,按照40萬(wàn)進(jìn)行申報(bào)
就是我們12月未開(kāi)票,但是確認(rèn)了收入35萬(wàn),我們?cè)谝患径乳_(kāi)了110萬(wàn),這個(gè)包含12、1、2月份的收入,3月份又確認(rèn)了收入20萬(wàn),沒(méi)開(kāi)票,這個(gè)稅務(wù)怎么處理呢,增值稅申報(bào)是申報(bào)哪個(gè)金額呢?是按照1季度開(kāi)票金額110萬(wàn)來(lái)申報(bào),還是110+20來(lái)申報(bào)增值稅呢?
答: 您好,未開(kāi)票確認(rèn)收入在未開(kāi)票收入那里申報(bào),1季度按照開(kāi)票金額+未開(kāi)票金額申報(bào),沖抵上年度未開(kāi)票的部分,在未開(kāi)票部分負(fù)數(shù)申報(bào)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
以前年度做未開(kāi)票收入申報(bào)納稅后又開(kāi)票確認(rèn)收入申報(bào)了,兩期都交了增值稅。金額不大不想調(diào)整增值稅申報(bào)表的話怎么調(diào)賬呢?
答: 你好 那么你這個(gè)是 借:增值稅---已交增值稅 貸:銀行存款


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2019-12-27 18:38
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2019-12-27 22:21