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    送心意

    答疑蘇老師

    職稱注冊會計師

    2019-12-26 13:52

    你好 借 其他應收款 貸 銀行存款

    夢津美 追問

    2019-12-26 13:57

    老師,這個保證金金額比較大,跟其他公司合作出資的,其他公司把款公對公轉(zhuǎn)來,怎么做分錄?

    答疑蘇老師 解答

    2019-12-26 13:58

    你好 對方打過來 借 銀行存款 貸 其他應收款

    夢津美 追問

    2019-12-26 14:01

    老師,為什么是貸其他應收款?

    答疑蘇老師 解答

    2019-12-26 14:04

    你好 因為你們出了這筆保證金后計入其他應收款 對方給你們打了一部分 沖減的,你也可以借 銀行存款  貸 其他應付款 明細科目寫清楚就可以了。

    夢津美 追問

    2019-12-26 14:10

    與對方合作是占股份的,不是借他錢,這怎么體現(xiàn)出來呢?

    答疑蘇老師 解答

    2019-12-26 14:12

    你好  就是對方投資的意思,是嗎?那就 借 銀行存款 貸 實收資本

    夢津美 追問

    2019-12-26 14:19

    是的,現(xiàn)在只是投資交保證金,中標了才合作成功,失敗就退錢。應該先貸其他應付款,到時成功了再借其他應付款,貸實收資本?對嗎?

    答疑蘇老師 解答

    2019-12-26 14:20

    你好 是的 這樣處理是可以的。

    夢津美 追問

    2019-12-26 14:22

    老師,那這個實收資本影響小微企業(yè)資產(chǎn)總額嗎?會不會因為這個項目就不是小微企業(yè)了?

    答疑蘇老師 解答

    2019-12-26 14:25

    你好 銀行存款增加就影響資產(chǎn)總額,不過你又對外支付的話,就不會影響的。

    夢津美 追問

    2019-12-26 14:25

    好的,謝謝老師!

    答疑蘇老師 解答

    2019-12-26 14:26

    不客氣 祝工作順利哦!

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    你好 借 其他應收款 貸 銀行存款
    2019-12-26 13:52:41
    你好做支付時的相反分錄 借銀行存款 貸其他應收款
    2019-01-24 09:17:51
    你好 補做保證金分錄 不然你退的話會不平的
    2019-07-11 18:22:22
    罰款計入營業(yè)外支出,保證金計入其他應收款
    2022-03-15 23:03:27
    你好,最值錢相反分錄就可以
    2018-12-19 10:23:37
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    • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

      按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

    • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

      1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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