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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-12-26 10:18

和其他的一樣做就可以，只不過是月末多了一個借本年利潤貸利潤分配，如果有盈利的需要計提盈余公積，還需要分紅。

林weiqiong 追問

2019-12-26 10:36

老師，那本年利潤數(shù)據(jù)取哪里數(shù)據(jù)，那要彌補(bǔ)以前虧損，又要啥時做分錄，分錄是啥，怎么做的，

郭老師 解答

2019-12-26 10:46

彌補(bǔ)虧損不需要你做賬賬務(wù)處理的

林weiqiong 追問

2019-12-26 11:24

老師，
那以前年度損益是做啥用的？

郭老師 解答

2019-12-26 11:28

調(diào)整以前年度損益類科目做得不對的

林weiqiong 追問

2019-12-26 11:31

好的！

郭老師 解答

2019-12-26 11:33

不用客氣的。

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相關(guān)問題討論
和其他的一樣做就可以，只不過是月末多了一個借本年利潤貸利潤分配，如果有盈利的需要計提盈余公積，還需要分紅。
2019-12-26 10:18:06
直接錄到科目余額表上就行，不用再補(bǔ)做分錄了
2019-05-08 15:02:23
你好 你不是其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款分別的做明細(xì)的 你應(yīng)該代付的時候要做付款出去 。代收的時候借方要有銀行存款增加的
2020-08-24 17:53:35
你好，你把每一個余額用借貸的形式錄到賬套里去，這樣期初就會有余額了。
2019-09-02 16:30:33
同學(xué)你好，有可能是科目余額表漏了科目了，一般情況下，是先根據(jù)差額來檢查，看看憑證里有這個差額的發(fā)生額沒，否則，只能根據(jù)憑證匯總表，一項一項的檢查了。
2022-03-27 17:01:40
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