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送心意

UU老師

職稱： 中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2020-06-16 12:33

您好，結(jié)賬也就是做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，然后出具財務(wù)報表，結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是將收入、成本、費用等轉(zhuǎn)入利潤分配科目。根據(jù)您圖里的科目和數(shù)據(jù)，做如下分錄：
借：主營業(yè)務(wù)收入3860.4
貸：利潤分配3860.4
借：利潤分配
貸：管理費用-工資
管理費用-工資
主營業(yè)務(wù)成本
生產(chǎn)成本根據(jù)完工情況結(jié)轉(zhuǎn)至產(chǎn)成品，分錄：
借：庫存商品
貸：生產(chǎn)成本

張文華 追問

2020-06-16 12:52

借利潤分配貸各種費用，就是結(jié)轉(zhuǎn)損益吧，

UU老師 解答

2020-06-16 12:55

您好，是的，是在結(jié)轉(zhuǎn)損益。

張文華 追問

2020-06-16 17:26

老師，您發(fā)的結(jié)轉(zhuǎn)的分錄分不分先后順序

UU老師 解答

2020-06-16 19:25

您好，結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，都做了結(jié)轉(zhuǎn)就行。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好，這個分錄是對的，公積金個人支付一半，公司支付一半
2020-09-16 15:05:45
待認(rèn)證科目不用結(jié)轉(zhuǎn)
2019-04-11 16:25:26
你好 這個年底不需要結(jié)轉(zhuǎn)
2019-04-11 16:29:13
您好，比如您的計提與支付是否一致啊
2021-11-06 20:47:21
你好！應(yīng)該不可以，沒有相關(guān)發(fā)票啊
2016-07-08 15:31:41
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