元一 追問(wèn)

2019-12-25 10:16

退款紅沖預(yù)收即可，但還有一個(gè)預(yù)收款有部分已經(jīng)變成了客戶發(fā)票開出，沖了預(yù)收，目前只有把客戶開票沖預(yù)收的紅沖，然后再做成應(yīng)收，這樣吧

郭老師 解答

2019-12-25 10:18

你好，可以的。

元一 追問(wèn)

2019-12-25 10:19

為么不能直接沖，預(yù)收對(duì)應(yīng)應(yīng)收，而是要先紅沖，麻煩很多，昨天那個(gè)老師說(shuō)是影響本年累計(jì)數(shù)，影響匯算清繳

元一 追問(wèn)

2019-12-25 10:21

還有小規(guī)模季度申報(bào)，隨便沖在哪個(gè)月都可以吧

郭老師 解答

2019-12-25 10:23

借應(yīng)收賬款貸，預(yù)收賬款這么做。

郭老師 解答

2019-12-25 10:23

哪個(gè)月都可以。

元一 追問(wèn)

2019-12-25 10:24

這樣直接沖，老師說(shuō)影響匯算清繳

郭老師 解答

2019-12-25 10:26

你好影響匯算清繳的哪里
他不涉及損益

元一 追問(wèn)

2019-12-25 10:26

本年累計(jì)數(shù)

元一 追問(wèn)

2019-12-25 10:27

發(fā)生額

郭老師 解答

2019-12-25 10:31

應(yīng)收預(yù)收是往來(lái)科目
不影響利潤(rùn)