應付賬款中付款多付，發(fā)票開不回來，需要調整要咋做

答： 借營業(yè)外支出貸應付賬款

客戶發(fā)票開多了，這是以前留下的賬，現(xiàn)在發(fā)票也退不回去，應付賬款下的暫估稅貸方的數(shù)字怎么調整呀？

答： 你好 把暫估的紅沖了 按發(fā)票金額做賬 ，發(fā)票要是開錯了最好是退回發(fā)票重開

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，請問年初錄期初數(shù)據的時候，應付賬款-暫估應付款錄到了應付賬款-張三上面了，現(xiàn)在應該怎么調整啊

答： 您好，做紅字沖掉，同時增加暫估戶