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2019-03-21 15:55

應(yīng)付賬款期初錯誤

答疑蘇老師 解答

2019-03-21 15:59

你好 因為什么科目錯誤 應(yīng)付帳款錯了 應(yīng)該還有別的科目不對 實在找不出 只能調(diào)整未分配利潤

 向日葵  追問

2019-03-22 07:21

您好，老師，怎么調(diào)整，會計分錄。是這樣，18年其他應(yīng)付款_海南出版社，有幾筆沒有上賬，付給別人的沒有記賬，然后19年重新建賬，科目其他應(yīng)付款改為應(yīng)付賬款_海南出版社。但是期初數(shù)引用18年期末的數(shù)字。問怎么調(diào)整賬

 向日葵  追問

2019-03-22 07:23

付給海南社的款是書號費，屬于公司的制造費用下的書號費

答疑蘇老師 解答

2019-03-22 08:18

你好 你們當(dāng)時計入制造費用了嗎

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2019-03-22 08:32

記了

 向日葵  追問

2019-03-22 08:37

還有當(dāng)時建18年賬套的時候，沒有建其他應(yīng)付款_海南出版社期初數(shù)，18年3月份，把期初的對方科目計入了資產(chǎn)類里的待處理資產(chǎn)損益。現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)這個期初數(shù)做的不對，想在19年調(diào)整怎么做？

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2019-03-22 08:41

 向日葵  追問

2019-03-22 08:42

146813.7這一筆

答疑蘇老師 解答

2019-03-22 09:05

你好 你這張憑證里寫的是其他應(yīng)付款的

答疑蘇老師 解答

2019-03-22 09:06

你19年期初的時候是應(yīng)付賬款不對還是其他應(yīng)付款不對呢

 向日葵  追問

2019-03-22 09:52

我18年用的是應(yīng)付賬款，19年是其他應(yīng)付款不對

答疑蘇老師 解答

2019-03-22 09:53

你好 你現(xiàn)在具體是哪個科目不對呢 要調(diào)整哪個科目 就直接調(diào)整到未分配利潤就可以了哦

 向日葵  追問

2019-03-22 10:19

老師你電話多少

答疑蘇老師 解答

2019-03-22 10:21

你好 學(xué)堂規(guī)定不能離開平臺聯(lián)系哦