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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-03-21 15:52

你好 看哪里錯了才可以調(diào)整 具體哪里錯了呢?

 向日葵  追問

2019-03-21 15:55

應付賬款期初錯誤

答疑蘇老師 解答

2019-03-21 15:59

你好 因為什么科目錯誤 應付帳款錯了 應該還有別的科目不對 實在找不出 只能調(diào)整未分配利潤

 向日葵  追問

2019-03-22 07:21

您好,老師,怎么調(diào)整,會計分錄。是這樣,18年其他應付款_海南出版社,有幾筆沒有上賬,付給別人的沒有記賬,然后19年重新建賬,科目其他應付款改為應付賬款_海南出版社。但是期初數(shù)引用18年期末的數(shù)字。問怎么調(diào)整賬

 向日葵  追問

2019-03-22 07:23

付給海南社的款是書號費,屬于公司的制造費用下的書號費

答疑蘇老師 解答

2019-03-22 08:18

你好 你們當時計入制造費用了嗎

 向日葵  追問

2019-03-22 08:32

記了

 向日葵  追問

2019-03-22 08:37

還有當時建18年賬套的時候,沒有建其他應付款_海南出版社期初數(shù),18年3月份,把期初的對方科目計入了資產(chǎn)類里的待處理資產(chǎn)損益?,F(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)這個期初數(shù)做的不對,想在19年調(diào)整怎么做?

 向日葵  追問

2019-03-22 08:41

 向日葵  追問

2019-03-22 08:42

146813.7這一筆

答疑蘇老師 解答

2019-03-22 09:05

你好 你這張憑證里寫的是其他應付款的

答疑蘇老師 解答

2019-03-22 09:06

你19年期初的時候是應付賬款不對還是其他應付款不對呢

 向日葵  追問

2019-03-22 09:52

我18年用的是應付賬款,19年是其他應付款不對

答疑蘇老師 解答

2019-03-22 09:53

你好 你現(xiàn)在具體是哪個科目不對呢 要調(diào)整哪個科目 就直接調(diào)整到未分配利潤就可以了哦

 向日葵  追問

2019-03-22 10:19

老師你電話多少

答疑蘇老師 解答

2019-03-22 10:21

你好 學堂規(guī)定不能離開平臺聯(lián)系哦

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相關(guān)問題討論
您好,做紅字沖掉,同時增加暫估戶
2018-11-16 15:35:47
您好,把多座那一次紅沖。
2021-10-26 09:15:14
不支付的可以記營業(yè)外收入的
2019-09-28 23:34:06
不支付的可以記營業(yè)外收入的,
2019-09-28 23:34:01
你好,學員,這個是不會再付款了嗎
2022-03-02 07:59:11
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