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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-12-24 10:38

這個可以計入其他應(yīng)付款

w?y?ai?l?s?c?134 追問

2019-12-24 10:40

我上個月集體了一筆管理費用,這個月才見票,上個月的那筆集體是不是要紅沖

辜老師 解答

2019-12-24 10:43

沖銷暫估,然后按發(fā)票入賬

w?y?ai?l?s?c?134 追問

2019-12-24 10:58

金蝶云沖銷是做相反的分錄,還是金額是負數(shù)就可以

辜老師 解答

2019-12-24 10:59

金額是負數(shù)就可以的

w?y?ai?l?s?c?134 追問

2019-12-24 11:00

好的,那我這比集團管理費,直接記入管理費用,貸記其他應(yīng)付款,這個分錄沒問題吧

辜老師 解答

2019-12-24 11:02

是的,是這樣賬務(wù)處理的

w?y?ai?l?s?c?134 追問

2019-12-24 11:07

好的,明白啦,謝謝老師

辜老師 解答

2019-12-24 11:10

好的,客氣,幫到你就好

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這個是計入主營業(yè)務(wù)成本吧?和教學(xué)有關(guān)的支出,因為學(xué)費收入計入了主營業(yè)務(wù)收入!
2022-04-09 21:03:53
我上個月集體了一筆管理費用,這個月才見票,上個月的那筆集體是不是要紅沖
2019-12-24 10:40:20
你好,這個2000元可以直接計入管理費用不計入固定資產(chǎn),是你說的分錄的,等報銷給老板在沖銷掉其他應(yīng)付款
2021-12-13 09:11:14
你好,有資金就償還,沒有資金償還就需要轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入 核算
2020-01-09 19:01:46
你好,你問的報銷未付款的情況嗎
2018-10-25 13:08:34
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