甜美的河馬 追問

2020-05-19 10:58

那摘要怎么寫

郭老師 解答

2020-05-19 11:02

調(diào)整某某賬務(wù)處理。

甜美的河馬 追問

2020-05-19 11:59

老師，這樣其他應(yīng)付款-A公司  就不平衡了。還有一個(gè)分錄是 支付給物業(yè)公司的錢  借 應(yīng)付賬款-A公司  貸  銀行存款

郭老師 解答

2020-05-19 12:04

也是平的不是嗎

甜美的河馬 追問

2020-05-19 16:12

老師，你說調(diào)整賬務(wù)處理，那是需要兩筆分錄都調(diào)整 ，我們先支付物業(yè)公司錢  借  應(yīng)付賬款--A公司   貸  銀行存款 ，收到發(fā)票后  借 管理費(fèi)用    貸 應(yīng)付賬款 --A公司，，數(shù)據(jù)我每個(gè)月都做平了，只是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)物業(yè)公司應(yīng)該用其他應(yīng)付款這個(gè)科目更合適，，現(xiàn)在就是想調(diào)整賬務(wù)處理

郭老師 解答

2020-05-19 16:16

之前都平了，你就不需要做了。

甜美的河馬 追問

2020-05-19 17:04

好吧，那之后又有物業(yè)費(fèi)的發(fā)票呢
因?yàn)槲矣X得一會(huì)記應(yīng)付賬款，一會(huì)記其他應(yīng)付款，

郭老師 解答

2020-05-19 17:06

借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款就可以。