簡單、 追問

2019-12-21 15:22

老師，分錄從一開始最初的給我寫一下吧

QQ老師 解答

2019-12-21 15:25

前面4月份全額做的，借：管理費用5000貸：銀行存款5000 在五月份退款的時候做了一個借銀行存款 1000貸：應付賬款或其他應付款 1000   期末 付款  借：管理費用  應付賬款或其他應付款    貸：銀行存款

簡單、 追問

2019-12-21 15:27

5月份做了個負數(shù)的，需要調(diào)整？

QQ老師 解答

2019-12-21 15:27

是的，因為發(fā)票沒有作廢不要沖費用負數(shù)，做往來就可以

簡單、 追問

2019-12-21 15:31

我直接反結賬在5月調(diào)整？

QQ老師 解答

2019-12-21 15:40

你好！原憑證做藍字就可以不用反結賬摘要寫更正xxx號憑證就可以

簡單、 追問

2019-12-21 16:04

繳納印花稅的分錄怎么做呢

QQ老師 解答

2019-12-21 16:25

2019年以前都是借：管理費用-印花稅

貸：銀行存款

2019年開始是借：營業(yè)稅金及附加-印花稅

貸：銀行存款

簡單、 追問

2019-12-21 16:26

還改了？

QQ老師 解答

2019-12-21 16:27

你好！是的，2019年做了更改