
你好老師 ,我是貿(mào)易公司,供應(yīng)商來的原材料 ,開的是材料的 增值稅發(fā)票,我把材料發(fā)給外加工 ,做成,成品,我可以開成品發(fā)票嗎
答: 可以開 但是你這么做不合規(guī)
老師,我們是工業(yè)生產(chǎn)型公司,一般原材料拉進(jìn)來都有開票,例如A供應(yīng)商11月份拉了原材料10噸進(jìn)來(增值稅發(fā)票已開),12月份這個A供應(yīng)商自己又拉走了5噸,請問12月份A供應(yīng)商拉走的5噸原材料的單價要含稅嗎?還是不能含稅?
答: 12月份這個A供應(yīng)商自己又拉走了5噸 那這個是退貨嗎 這個是需要開紅字,你需要沖掉你之前入賬
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師上午好!供應(yīng)商開錯發(fā)票,把原來發(fā)票紅沖重開,不含稅金額不變請問這樣入賬:方法一:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 130 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 130 方法二:紅沖原來入賬借:原材料 -1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 -130貸:應(yīng)付賬款--供應(yīng)商 -1130按新發(fā)票入賬借:原材料 1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 130貸:應(yīng)付賬款--供應(yīng)商 1130
答: 第二種做法是正確的

