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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-12-20 14:23

你好，需要與你確認(rèn)一下，是300000萬的金額，還是300000的金額？
還需要知道是小規(guī)模還是一般納稅人才可以 計(jì)算增值稅的
企業(yè)所得稅需要知道是否符合小型微利企業(yè)才可以計(jì)算納稅金額的

老A 追問

2019-12-20 14:34

小規(guī)模納稅人

老A 追問

2019-12-20 14:34

30萬含稅金額

鄒老師 解答

2019-12-20 14:34

你好，小規(guī)模納稅人，30萬含稅金額，就免征增值稅
企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率

老A 追問

2019-12-20 14:35

增值稅附加稅還有企業(yè)所得稅都給我詳細(xì)算一下

鄒老師 解答

2019-12-20 14:38

你好，小規(guī)模納稅人，30萬含稅金額，就免征增值稅，增值稅免征了那附加稅就免征的 
企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率，需要知道利潤總額具體是多少，是否符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件，才可以具體計(jì)算企業(yè)所得稅是多少的

老A 追問

2019-12-20 14:44

我說的是一次性開這么多票的話

鄒老師 解答

2019-12-20 14:48

你好，我知道你意思（一個(gè)季度開具發(fā)票含稅30萬）
小規(guī)模納稅人，30萬含稅金額，就免征增值稅，增值稅免征了那附加稅就免征的 
企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤計(jì)算，不是根據(jù)收入計(jì)算，所以需要知道利潤才可以計(jì)算企業(yè)所得稅
只告訴收入是無法計(jì)算企業(yè)所得稅的

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你好，需要與你確認(rèn)一下，是300000萬的金額，還是300000的金額？ 還需要知道是小規(guī)模還是一般納稅人才可以 計(jì)算增值稅的 企業(yè)所得稅需要知道是否符合小型微利企業(yè)才可以計(jì)算納稅金額的
2019-12-20 14:23:25
是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤總額繳納企業(yè)所得稅？ 不一定按利潤總額 ，企業(yè)所得稅是按納稅人利潤總額加減納稅調(diào)整計(jì)算的，如果無納稅調(diào)整就等于利潤總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額繳納增值稅額？ 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額還要加上增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
2017-05-18 16:06:06
一般納稅人還是小規(guī)模，所得稅查帳的嘛
2019-10-16 18:17:59
你好，是建筑業(yè)外出經(jīng)營預(yù)交的企業(yè)所得稅嗎？
2020-01-03 17:07:07
您好，因?yàn)榧拥亩愡€需要再加稅，所以開票金額不是5000?（1+9%）=5450。
2019-09-29 01:34:51
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