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軼塵老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-19 11:14

年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整
借：成本費(fèi)用  貸：應(yīng)付賬款-暫估
下個(gè)月發(fā)票來了 
貸：以前年度損益調(diào)整  貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字）
借：以前年度損益調(diào)整  貸：應(yīng)付賬款-XX公司
最后  以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

kemin 追問

2019-12-19 11:24

紅字是借貸都都沖減，還是只需沖減應(yīng)付帳款-暫估。最后一步可以省略嗎？直接借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付賬款-××公司

軼塵老師 解答

2019-12-19 11:25

要通過以前年度損益調(diào)增  因?yàn)榭缒炅?/p>

kemin 追問

2019-12-19 11:31

紅字是借貸都都沖減，還是只需沖減應(yīng)付帳款-暫估

軼塵老師 解答

2019-12-19 11:32

只有一個(gè)紅字啊   沖減暫估

kemin 追問

2019-12-19 11:34

好的，謝謝老師

軼塵老師 解答

2019-12-19 11:36

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真實(shí)也沒有發(fā)生嗎，借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2020-07-14 19:50:14
您好 請(qǐng)問暫估時(shí)候分錄怎么寫的
2019-06-13 16:25:56
年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借：成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來了 貸：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2019-12-19 11:14:53
今年暫估成本金額入賬，明年收到發(fā)票后，沖銷今年的暫估成本的分錄，再按發(fā)票金額做成本分錄
2020-12-18 16:26:48
你好 不需要調(diào)整之前成本 了。 調(diào)增后 繳納稅費(fèi) 你就做補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅和繳納就行了。
2020-06-04 11:13:33
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