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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-13 16:25

您好
請(qǐng)問暫估時(shí)候分錄怎么寫的

善道 追問

2019-06-13 16:28

借:成本627500貸:應(yīng)付賬款暫估627500

bamboo老師 解答

2019-06-13 16:30

借：以前年度損益調(diào)整   605100-627500=-22400
應(yīng)付賬款——暫估 627500
貸：應(yīng)付賬款 605100
借：以前年度損益調(diào)整  22400
貸：利潤分配——未分配利潤 22400

善道 追問

2019-06-13 16:33

沒有以前年度調(diào)整科目

bamboo老師 解答

2019-06-13 16:34

借：利潤分配——未分配利潤 605100-627500=-22400
應(yīng)付賬款——暫估 627500
貸：應(yīng)付賬款 605100

善道 追問

2019-06-13 16:44

①?zèng)_暫估借:成本-627500
             貸:應(yīng)付賬款暫估-627500
②支付臺(tái)班 借:成本605100 
                 貸:應(yīng)付賬款605100
③調(diào)整       借:未分配利潤-22400
                 借:成本22400
也可以對(duì)嗎

bamboo老師 解答

2019-06-13 16:49

您這樣寫分錄也可以的

上傳圖片 ?
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真實(shí)也沒有發(fā)生嗎，借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤
2020-07-14 19:50:14
您好 請(qǐng)問暫估時(shí)候分錄怎么寫的
2019-06-13 16:25:56
年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借：成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來了 貸：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
2019-12-19 11:14:53
今年暫估成本金額入賬，明年收到發(fā)票后，沖銷今年的暫估成本的分錄，再按發(fā)票金額做成本分錄
2020-12-18 16:26:48
你好 不需要調(diào)整之前成本 了。 調(diào)增后 繳納稅費(fèi) 你就做補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅和繳納就行了。
2020-06-04 11:13:33
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