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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-18 14:52

你好，是應(yīng)收客戶的款項(xiàng)與應(yīng)當(dāng)支付的貨款抵消了的意思嗎？

alang 追問

2019-12-18 14:56

說是A,B兩個(gè)品牌做聯(lián)購活動(dòng)，必須同時(shí)買兩個(gè)品牌才能獲得一臺(tái)電視，但是客戶單很大，客戶只愿買A品牌產(chǎn)品，為了拉住客戶，所以就在B品牌過了一下假賬，請(qǐng)問B單位是否做賬？應(yīng)該怎么做？謝謝老師

鄒老師 解答

2019-12-18 14:57

你好，B單位需要做賬，需要做收入分錄

alang 追問

2019-12-18 14:58

可是B單位的錢是返給A了

鄒老師 解答

2019-12-18 15:00

你好，因?yàn)閺腂品牌過了一下賬，那B就應(yīng)當(dāng)確認(rèn)收入才是的

alang 追問

2019-12-18 15:01

那老師應(yīng)該怎么寫分錄，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-12-18 15:01

你好，B單位根據(jù)過賬情況這樣做分錄，借；銀行存款，貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)

alang 追問

2019-12-18 15:03

可是貨款沒在我們銀行啊，到時(shí)怎么對(duì)的上賬呢？

鄒老師 解答

2019-12-18 15:03

你好，B單位到時(shí)候支付給對(duì)方單位的時(shí)候，借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款 
這樣銀行就可以對(duì)上的

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你好，是應(yīng)收客戶的款項(xiàng)與應(yīng)當(dāng)支付的貨款抵消了的意思嗎？
2019-12-18 14:52:18
同學(xué)，你好 借：銀行存款， 貸，主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
2021-06-19 15:09:02
您好！你這個(gè)余款是計(jì)入什么科目的。是不是預(yù)收賬款。
2018-11-28 15:42:41
借銀行1000 貸預(yù)收1000 借預(yù)收800 貸收入800 400屬于銷售折扣
2020-01-21 17:23:56
你好 借；預(yù)收賬款，貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；庫存商品
2019-06-24 17:48:02
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