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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-18 14:49

你好,您的分錄是正確的。

是ckf不是kfc 追問(wèn)

2019-12-18 14:52

個(gè)人部分的不需要體現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬吧?
看見(jiàn)有人把個(gè)人部分在計(jì)提時(shí)借:其他應(yīng)付款,貸:應(yīng)付職工薪酬

立紅老師 解答

2019-12-18 15:00

你好,個(gè)人部分也是計(jì)入工資的。

是ckf不是kfc 追問(wèn)

2019-12-18 17:21

哈?計(jì)入工資那我的分錄就不對(duì)咯?

立紅老師 解答

2019-12-18 17:31

你好,您的分錄是對(duì)的,我們還有一個(gè)計(jì)提工資的分錄,借:管理費(fèi)用等——工資  貸:應(yīng)付職工薪酬——工資,發(fā)放工資時(shí),借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-社保 銀行存款。只有把社保計(jì)入工資,我們才能在發(fā)工資的時(shí)候扣社保。

是ckf不是kfc 追問(wèn)

2019-12-19 08:36

你這個(gè)分錄也沒(méi)有把社保計(jì)入應(yīng)付職工薪酬?。?br/>我說(shuō)的把個(gè)人部分的社保計(jì)入應(yīng)付職工薪酬是,借:管理費(fèi)用-社保(公司部分),其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分),貸:應(yīng)付職工薪酬-社保。
我覺(jué)得個(gè)人部分不用計(jì)提吧?直接在購(gòu)買社保的時(shí)候做其他應(yīng)收就好了。

立紅老師 解答

2019-12-19 08:40

你好,個(gè)人社保在計(jì)提個(gè)人工資時(shí)計(jì)入工資中,所以在發(fā)工資時(shí)才能從工資中扣除,借:管理費(fèi)用等——工資100 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資100,發(fā)放工資時(shí),借應(yīng)付職工薪酬-工資100 貸:其他應(yīng)收款-社保10 銀行存款90。
您上筆分錄是把個(gè)人部分計(jì)入應(yīng)付職工薪酬——社保中。

是ckf不是kfc 追問(wèn)

2019-12-19 14:30

emmmm  我現(xiàn)在說(shuō)的是社保要不要體現(xiàn)在“應(yīng)付職工薪酬-社?!崩锩媾叮?br/>至于工資,只要計(jì)提未扣社保公積金之前的應(yīng)付工資就好了,你怎么說(shuō)得這么復(fù)雜,我都繞進(jìn)去了

是ckf不是kfc 追問(wèn)

2019-12-19 14:31

是個(gè)人部分的社保不理解要不要體現(xiàn)在“應(yīng)付職工薪酬-社保”里面,我知道單位部分的是肯定要體現(xiàn)的。

立紅老師 解答

2019-12-19 14:34

你好,正規(guī)做法是個(gè)人社保計(jì)入其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人),您計(jì)入應(yīng)付職工薪酬——社保,也可以

是ckf不是kfc 追問(wèn)

2019-12-19 14:37

那我理解的就沒(méi)問(wèn)題

立紅老師 解答

2019-12-19 14:38

你好,是的,是這樣的。

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是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過(guò)應(yīng)注意的是,有的公司還會(huì)在發(fā)工資時(shí),額外減去職工應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、個(gè)人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個(gè)人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來(lái)。
2020-06-06 20:30:48
結(jié)轉(zhuǎn)8月份工資 借:管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 11070.44 貸:應(yīng)付職工薪酬 -應(yīng)付職工工資11070.44 這個(gè)是要手動(dòng)做的
2019-11-06 13:35:03
你好,用應(yīng)付職工薪酬抵扣其他應(yīng)收款
2020-06-07 13:16:49
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