老師我公司的有一勞務(wù)項(xiàng)目外包給第三方公司做，開(kāi)勞務(wù)發(fā)票進(jìn)來(lái)后我再開(kāi)給客戶(hù)，開(kāi)進(jìn)的勞務(wù)發(fā)票如何做賬，謝謝

答： 開(kāi)進(jìn)的勞務(wù)發(fā)票做為你的成本就可以了

請(qǐng)問(wèn)與第三方簽署的勞務(wù)費(fèi)，如何做賬

答： 付給第三方的嗎？主要是什么業(yè)務(wù)呢

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請(qǐng)問(wèn)支付給第三方勞務(wù)派遣公司的勞務(wù)費(fèi)（勞務(wù)派遣工人工資），當(dāng)月沒(méi)有收到發(fā)票，應(yīng)該怎么記賬？在以后月份收到發(fā)票又怎么記賬？摘要怎么寫(xiě)合適

答： 你好，第一種方法可以做預(yù)付賬款，次月收到發(fā)票后計(jì)入你們的相關(guān)成本和費(fèi)用。第二種方法當(dāng)月你記錄你們的成本和費(fèi)用，次月原分錄紅字沖回，再按取得的發(fā)票做正規(guī)的藍(lán)字分錄