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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師

2019-12-17 19:24

你好,同學(xué)。
2017年 
借 遞延所得稅資產(chǎn)   500*25%
所得稅費(fèi)用  1000*25%
貸 應(yīng)交 稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅  1500*25%
2018年
借 所得稅費(fèi)用  1000*25%
貸 應(yīng)交 稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅  500*25%
遞延所得稅資產(chǎn)   500*25%

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你好,同學(xué)。 2017年 借 遞延所得稅資產(chǎn) 500*25% 所得稅費(fèi)用 1000*25% 貸 應(yīng)交 稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 1500*25% 2018年 借 所得稅費(fèi)用 1000*25% 貸 應(yīng)交 稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 500*25% 遞延所得稅資產(chǎn) 500*25%
2019-12-17 19:24:26
不能的,實(shí)際發(fā)生才能抵扣的
2017-11-18 20:24:41
您好,1、如果企業(yè)對外提供擔(dān)保、重組義務(wù)而產(chǎn)生相應(yīng)的預(yù)計(jì)負(fù)債,應(yīng)借記營業(yè)外支出等科目,貸記預(yù)計(jì)負(fù)債.由產(chǎn)品質(zhì)量保證產(chǎn)生的預(yù)計(jì)負(fù)債,應(yīng)按確定的金額,借記銷售費(fèi)用科目,貸記預(yù)計(jì)負(fù)債.由發(fā)生資產(chǎn)棄置義務(wù)而產(chǎn)生的預(yù)計(jì)負(fù)債,應(yīng)借記固定資產(chǎn)科目,貸記預(yù)計(jì)負(fù)債.在固定資產(chǎn)的使用壽命之內(nèi)確定各期應(yīng)負(fù)擔(dān)的利息費(fèi)用,借記財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸記預(yù)計(jì)負(fù)債. 2、實(shí)際清償或沖回的預(yù)計(jì)負(fù)債,應(yīng)做相反的會計(jì)分錄,借記預(yù)計(jì)負(fù)債,貸記銀行存款等科目. 3.如需要調(diào)整增加的預(yù)計(jì)負(fù)債,借記有關(guān)科目,貸記預(yù)計(jì)負(fù)債;需要調(diào)整減少的預(yù)計(jì)負(fù)債做相反的分錄.
2023-12-11 03:35:53
符合條件的捐贈,在沒有超過會計(jì)利潤12%的基礎(chǔ)上,都可以扣除呀。
2019-08-11 19:41:54
你好,同學(xué) 這個(gè)是不是關(guān)聯(lián)方的擔(dān)保的
2024-06-04 11:27:16
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