稅控盤200服務(wù)費(fèi)280都可以全額抵增值稅吧？我小規(guī)模和一般都可以嗎？假如我是一般納稅人收到專票認(rèn)證抵扣了，我交增值稅的時(shí)候又全額抵扣了，不是多抵扣了認(rèn)證專票的那個(gè)稅額嗎？該怎么處理

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-17 15:20

你好
稅控盤第一次購(gòu)買可以全額抵扣
服務(wù)費(fèi)每年都可以全額抵扣
小規(guī)模，一般納稅人都是的
這個(gè)不需要認(rèn)證的，認(rèn)證了反倒只能抵扣票面稅額，而不是全額抵扣了

借拖姐追問(wèn)

2019-12-17 15:28

那我認(rèn)證了，報(bào)稅的時(shí)候又全額抵扣了，相當(dāng)于多抵扣了票面稅額該怎么辦？怎樣做賬？

鄒老師解答

2019-12-17 15:29

你好，那應(yīng)當(dāng)把抵扣多的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理才是的
借；管理費(fèi)用，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

借拖姐追問(wèn)

2019-12-17 15:51

問(wèn)題是我稅都前幾個(gè)月報(bào)了，現(xiàn)在怎么糾正？該申報(bào)表嗎？后續(xù)申報(bào)表，做賬怎么操作？意思那100多塊錢要從我的可抵扣進(jìn)項(xiàng)里面轉(zhuǎn)出來(lái)對(duì)嗎？謝謝老師

鄒老師解答

2019-12-17 15:52

你好，需要做之前申報(bào)表的更正，需要把多抵扣的稅款做轉(zhuǎn)出處理的

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