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莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2020-06-08 15:35

你好，填寫在稅控盤服務抵稅

菲菲呀 追問

2020-06-08 15:38

主表上填么，增值稅申報時有三個表，一個主表，一個銷項（表一），一個進項（表二）

莊老師 解答

2020-06-08 15:42

增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄應納稅額減征額.當本期減征額小于或等于第19欄應納稅額與第21欄簡易征收辦法計算的應納稅額之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄應納稅額與第21欄簡易征收辦法計算的應納稅額之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減.

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相關問題討論
你好，填寫在稅控盤服務抵稅
2020-06-08 15:35:32
您好！是全額申報，能用進項抵扣
2017-06-15 09:33:57
你好，是銷項發(fā)票作廢了嗎
2018-02-01 14:58:46
你好，填附表四及減免明細表
2016-12-03 17:23:15
您好 沒有繳納增值稅附加稅零申報
2019-07-11 11:06:24
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