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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-12-16 21:17

你好,是需要先計提的 ,計提分錄是
借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬——社保

倪國英 追問

2019-12-16 21:19

那么2019年12月份也需要計提2020年1月繳納的社保費嗎?

鄒老師 解答

2019-12-16 21:22

你好,只需要當月計提當月,而不是當月計提次月的

倪國英 追問

2019-12-16 21:24

那么城建稅,教育附加,印花稅才是當月提次月是吧?

鄒老師 解答

2019-12-16 21:25

你好,城建稅,教育附加也是當月計提當月,沒有當月計提次月的做法
印花稅不需要計提

倪國英 追問

2019-12-16 21:40

那么激納呢?

倪國英 追問

2019-12-16 21:41

繳納

鄒老師 解答

2019-12-16 21:41

你好,附加稅當月計提
借;稅金及附加      ,   貸;應交稅費——附加稅
次月繳納,借;應交稅費——附加稅   , 貸;銀行存款

倪國英 追問

2019-12-16 21:42

社保呢?

鄒老師 解答

2019-12-16 21:45

你好,社保也是當月計提,次月 繳納
當月
借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬——社保
次月
借;應付職工薪酬——社保,其他應收款(個人負擔部分),貸;銀行存款

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相關問題討論
需要計提的。。。。。。。。。。。。
2016-01-13 12:26:00
你好,是需要先計提的 ,計提分錄是 借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬——社保
2019-12-16 21:17:34
你好,為員工繳納的社保,要先計提的
2019-10-31 16:07:17
你好,需要走計提這一步的
2019-06-08 11:14:21
你好可以參考這個的,但是每個地方他的繳費比例有點差異
2022-05-19 15:59:26
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