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送心意

龍楓老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員

2019-12-13 13:10

你好
借 以前年度損益調(diào)整
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 附加稅
借 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸 應(yīng)交稅費(fèi)  進(jìn)項(xiàng)稅額
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，附加稅
貸；銀行存款
感謝您的提問如果滿意請(qǐng)給五星謝謝

夕夏溫存 追問

2019-12-13 13:14

還結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤嗎

夕夏溫存 追問

2019-12-13 13:16

借：利潤分配—未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整

夕夏溫存 追問

2019-12-13 13:16

這筆分錄還做嗎？

龍楓老師 解答

2019-12-13 13:20

是需要做的哦
你好，老師工作不容易，會(huì)盡心力回答你的，請(qǐng)妥善評(píng)價(jià)

夕夏溫存 追問

2019-12-13 13:23

涉及到以前年度損益，填所得稅報(bào)表，怎么填寫？

龍楓老師 解答

2019-12-13 13:29

到稅務(wù)局做申報(bào)錯(cuò)誤更正修正上期的報(bào)表的

夕夏溫存 追問

2019-12-13 13:38

2017年6月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，更正2017年6月報(bào)表，還是2019年報(bào)表？

夕夏溫存 追問

2019-12-13 13:39

更正報(bào)表那個(gè)數(shù)據(jù)，第一次遇到這種問題，比較迷茫，不回處理。

龍楓老師 解答

2019-12-13 13:45

我們這邊稽查都是稅務(wù)局直接走好然后交錢打票的，不明白你們那邊為什么要自己修改，要是稅務(wù)局讓你們直接交錢說明稅務(wù)局已經(jīng)改好啦你們不用再管就行的

夕夏溫存 追問

2019-12-13 13:49

我們也是稅務(wù)局稽查出來，把罰款單拿上去交稅款，打完稅憑證。
我是拿到完稅憑證，不知道怎么做賬

龍楓老師 解答

2019-12-13 13:56

說明已經(jīng)稅務(wù)局修改好企業(yè)所得稅申報(bào)表的，只需要按照剛才的分錄做賬正常申報(bào)今年的就行的

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借：費(fèi)用或者成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-01-08 15:55:42
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-04-15 15:43:44
你好；? ? ? 你去年怎么做分錄的。 把去年分錄發(fā)來看看 ； 你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎？這樣好判斷轉(zhuǎn)出分錄怎么處理??
2021-11-30 11:34:49
借：庫存商品（或原材料、或主營業(yè)務(wù)成本） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2018-06-01 17:23:36
借：主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2018-08-22 09:52:09
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