maize老師 解答

2019-12-12 17:08

你追問那個(gè)我打完字回復(fù)不了，

maize老師 解答

2019-12-12 17:11

1.a這邊，付款做借應(yīng)付賬款 b 貸銀行，收到b發(fā)票做借借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 2.b這邊收到a款借

maize老師 解答

2019-12-12 17:13

2.b這邊收到a款借借銀行 貸應(yīng)收賬款 a 付款給對(duì)方公司，這個(gè)做借應(yīng)付賬款- 對(duì)方公司 貸銀行  收到對(duì)方公司開發(fā)票做借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款，  b開發(fā)票給a 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

maize老師 解答

2019-12-12 17:14

看下面這個(gè)1,2 上面那個(gè)有一個(gè)寫有點(diǎn)問題，

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-12-12 17:17

老師，還有個(gè)問題要和你說下，就是A與B平時(shí)也資產(chǎn)往來的，B公司賬戶上沒錢，A經(jīng)常打款給B，所以A與B是有掛 其他應(yīng)收款，和其他應(yīng)付款的，這個(gè)影不影響的

maize老師 解答

2019-12-12 17:23

這個(gè)不是貨款最好不要直接這樣借款，這個(gè)是需要服務(wù)繳納增值稅

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-12-13 09:15

意思是A與B掛 了其他應(yīng)收和其他應(yīng)付，現(xiàn)在這種情況要另外用應(yīng)付賬款這個(gè)科目嗎？

maize老師 解答

2019-12-13 09:26

我的看法是需要單獨(dú)做這個(gè)，這個(gè)是證明你們有貨物交易，不是借款

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-12-13 09:31

同一個(gè)單位可以有多個(gè)往來的嗎

maize老師 解答

2019-12-13 09:41

其他應(yīng)收和其他應(yīng)付 你這個(gè)留一個(gè)就可以，借款留一個(gè)，那你這個(gè)不是有多種交易類型么，所以才做幾種往來

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-12-13 14:57

問題是我之前做賬的時(shí)候，已經(jīng)直接用其他應(yīng)收和其他應(yīng)付來掛賬了，那我需要反結(jié)賬修改憑證嗎，還是做調(diào)整分錄？

maize老師 解答

2019-12-13 15:02

不用，你沖掉之前留下一個(gè)就可以，你之前做賬報(bào)稅就不要反結(jié)賬去修改了

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-12-13 15:06

沖掉之前留下一個(gè)？

maize老師 解答

2019-12-13 15:08

其他應(yīng)收和其他應(yīng)付來掛賬 這個(gè)都掛，那就沖掉一個(gè)留下金額多

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-12-13 15:39

沖掉哪一個(gè)呀，我之前是這樣做的，A付款給 B ，A做借其他應(yīng)收款 貸銀存  B做借銀行  貸其他付款，開發(fā)票時(shí)A做借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)收   B做借其他應(yīng)付  貸主營(yíng)收入 銷項(xiàng)          不明白老師您說的是怎么沖

maize老師 解答

2019-12-13 15:46

你這個(gè)不同公司立場(chǎng)不沖，