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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-12-11 10:59

您好!你是小規(guī)模還是一般納稅人?

西西弗斯 追問

2019-12-11 11:02

一般納稅人

宋生老師 解答

2019-12-11 11:04

您好!增值稅:借應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸銀行存款
借稅金及附加 貸應交稅費-應交城建稅,教育費附加,印花稅等
然后借所得稅費用 貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅
然后繳納計提的,借應交稅費-應交城建稅,教育費附加,印花稅,企業(yè)所得稅等等 貸銀行存款等

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相關問題討論
你好 借;應交稅費——增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、附加稅 貸;銀行存款
2018-07-23 19:32:18
您好!你是小規(guī)模還是一般納稅人?
2019-12-11 10:59:37
你好 借;應交稅費——應交增值稅(已交稅金) 應交稅費——附加稅,企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 借;稅金及附加——印花稅,貸;銀行存款
2019-12-11 10:55:21
你好,需要看你當?shù)囟惥謱@個行業(yè)參考稅負率稅票是多少了 增值稅一般在2%-3%,企業(yè)所得稅在1%左右,僅供參考
2020-02-15 18:45:27
你好 預征企業(yè)所得稅=不含稅收入*企業(yè)所得稅預征率 個人所得稅=不含稅收入*個人所得稅預征率 增值稅=不含稅收入*增值稅預征率 附加稅=增值稅*附加稅稅率?
2022-03-31 08:28:07
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