木棉花 追問

2019-12-10 21:24

您好！老師我一家公司老板第四季度代開了50萬元的發(fā)票。他只有1萬元的成本發(fā)票。有3-5萬元的成本材料清單和收據，這個賬怎么做老板不愿意交1萬多的企業(yè)所得稅

鄒老師 解答

2019-12-10 21:25

你好，老板不愿意交企業(yè)所得稅，就需要老板提供足夠的材料，費用發(fā)票入賬才是的
如果是材料有部分發(fā)票沒有取得，可以先做材料暫估入賬

木棉花 追問

2019-12-10 21:30

問題是材料發(fā)票的話都是要給對方交稅點人家才開票的，材料實際是在對方哪里買的但是要開票的話交3%的稅率

木棉花 追問

2019-12-10 21:31

現(xiàn)在老板的意思是從工資里走他給工人給每個人9000元的工資。但是工人不愿意交個稅

鄒老師 解答

2019-12-10 21:31

你好，如果沒有材料沒有取得發(fā)票，那匯算清繳就需要對無票的材料成本做納稅調增處理，補交企業(yè)所得稅的

木棉花 追問

2019-12-10 21:33

現(xiàn)在交和補交都是要交的

木棉花 追問

2019-12-10 21:35

您好老師我是給老板代賬，我現(xiàn)在按照實際的來做賬交企業(yè)所得稅的話，我有什么風險。

鄒老師 解答

2019-12-10 21:44

你好，據實繳納了企業(yè)所得稅就沒有什么風險的

木棉花 追問

2019-12-11 11:19

老師這個老板有16個工人，實際報個數(shù)的時候他只讓我報了8個人。我一個月可以在添加8個人嗎？每個人5000元工資報個稅沒有問題吧！

鄒老師 解答

2019-12-11 11:21

你好，需要根據人數(shù)據實申報，如果每個人的工資都是5000，這樣未免太假的

木棉花 追問

2019-12-11 11:49

老師您說的我考慮過，但是老板說工人不愿意交個稅

鄒老師 解答

2019-12-11 11:51

你好，按規(guī)定當然是需要據實申報的，如果每個人工資都剛好是5000，這個一看就是為了最大限度的抵扣企業(yè)所得稅，而又不繳納個人所得稅
那針對這個問題還有什么疑問嗎

木棉花 追問

2019-12-11 11:53

我是希望老板按照真是發(fā)生的業(yè)務來做賬

鄒老師 解答

2019-12-11 11:55

你好，針對這個問題還有什么疑問嗎

木棉花 追問

2019-12-11 12:03

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-12-11 12:04

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝