小林老師 解答

2021-07-11 00:46

您好，應(yīng)當(dāng)在季度申報(bào)調(diào)增

bloly 追問

2021-07-11 00:50

無論有沒有取得發(fā)票，只要真實(shí)發(fā)生業(yè)務(wù)，會計(jì)照樣做賬，會計(jì)上計(jì)算利潤時是減除了成本，所以不會影響會計(jì)利潤，是這樣吧

bloly 追問

2021-07-11 00:54

老師，為什么不是匯算清繳時調(diào)增呢，稅快差異不是在匯算清繳時調(diào)整的嗎

小林老師 解答

2021-07-11 07:50

您好，是的，不影響會計(jì)利潤

小林老師 解答

2021-07-11 07:50

您好，季度申報(bào)也可以調(diào)增

bloly 追問

2021-07-11 18:09

老師，本月購進(jìn)稅控盤設(shè)備及技術(shù)服務(wù)費(fèi)取得了稅務(wù)局開具的專票，這張專票我可以在申報(bào)稅系統(tǒng)認(rèn)證為不抵扣嗎，還是說我必須要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢，還是說上述兩種方法都可以

小林老師 解答

2021-07-11 20:27

您好，最好是認(rèn)證抵扣后轉(zhuǎn)出

bloly 追問

2021-07-11 20:46

直接認(rèn)證為不抵扣行嗎，免得多一道轉(zhuǎn)出手續(xù)

bloly 追問

2021-07-11 20:47

能夠選擇不抵扣，最好不選擇進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，是這個道理嗎

bloly 追問

2021-07-11 20:55

為什么最好是認(rèn)證抵扣后轉(zhuǎn)出呢，稅控設(shè)備本來可以全額抵減稅款的，我勾選不抵扣后，把進(jìn)項(xiàng)入成本，直接把成本沖減管理費(fèi)用

bloly 追問

2021-07-11 20:57

如果我認(rèn)證抵扣后再轉(zhuǎn)出的話，填寫申報(bào)表時需要填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出中哪里呢

小林老師 解答

2021-07-11 21:51

您好，不認(rèn)證成滯留票

bloly 追問

2021-07-12 00:08

老師，我有認(rèn)證啊，只不過我認(rèn)證勾選的是不抵扣