會(huì)計(jì)學(xué)堂風(fēng)鈴 追問

2019-12-10 10:35

老師你能給具體說一下嗎？我知道用負(fù)數(shù)填寫，就是不知道該往那一行里填寫，

文文老師 解答

2019-12-10 10:37

若是6%的稅率，在第5行填列

會(huì)計(jì)學(xué)堂風(fēng)鈴 追問

2019-12-10 10:39

那填寫在第幾列呢？

會(huì)計(jì)學(xué)堂風(fēng)鈴 追問

2019-12-10 10:43

我填寫在開具其他發(fā)票列，銷售額填寫負(fù)20萬，銷項(xiàng)稅額填寫0，顯示無法保存。我如果按普票上注明的銷售額和稅額填寫，就會(huì)充抵一部分專票的銷項(xiàng)稅額，普票不是全額記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？不繳納增值稅嗎？

文文老師 解答

2019-12-10 10:43

如果是專票，填在1列，2列

會(huì)計(jì)學(xué)堂風(fēng)鈴 追問

2019-12-10 10:43

所以我跟矛盾，不知道怎么填寫

文文老師 解答

2019-12-10 10:46

普票，填在3列，4列，普票也有稅額，按紅字發(fā)票上的金額，稅額填

會(huì)計(jì)學(xué)堂風(fēng)鈴 追問

2019-12-10 10:47

這個(gè)憑證這么寫對(duì)嗎？老師

文文老師 解答

2019-12-10 10:54

為何沒有銷項(xiàng)稅呢

會(huì)計(jì)學(xué)堂風(fēng)鈴 追問

2019-12-10 10:56

因?yàn)楫?dāng)時(shí)記賬時(shí)就是這么寫的分錄，是正數(shù)，我現(xiàn)在是照著原來的分錄寫了個(gè)紅字的

會(huì)計(jì)學(xué)堂風(fēng)鈴 追問

2019-12-10 10:56

那也就是說當(dāng)時(shí)的分錄是錯(cuò)的？

文文老師 解答

2019-12-10 11:01

初步判斷，當(dāng)時(shí)分錄錯(cuò)了。