景 追問(wèn)

2019-06-12 09:49

我紅沖了開13%的藍(lán)字發(fā)票了，您的意思是我按金稅盤里面實(shí)際銷項(xiàng)稅額跟實(shí)際銷售金額填報(bào)就可以嗎

景 追問(wèn)

2019-06-12 09:50

maize老師 解答

2019-06-12 09:54

是的，實(shí)際銷售額這個(gè)是減除那個(gè)紅字金額，實(shí)際銷售金額是匯總統(tǒng)計(jì)扣除作廢發(fā)票的銷項(xiàng)金額和紅字發(fā)票的銷項(xiàng)金額之后的銷項(xiàng)金額

景 追問(wèn)

2019-06-12 10:01

那我就直接在13%那一欄填寫這個(gè)實(shí)際銷售額跟實(shí)際銷售稅額是吧

maize老師 解答

2019-06-12 10:04

是的，按實(shí)際銷售額這個(gè)填寫就可以

景 追問(wèn)

2019-06-12 10:05

那老師，我5月份有申報(bào)未開票收入那一欄，那要是6月份我把這個(gè)5月份的未開票收入開出發(fā)票了，那我6月份要怎么申報(bào)

maize老師 解答

2019-06-12 10:08

這樣目前有2種不同意見，1，無(wú)票收入欄次填寫負(fù)數(shù)，2.藍(lán)字發(fā)票-無(wú)票收入對(duì)應(yīng)填寫開發(fā)票欄次，你看你稅局那邊認(rèn)可是哪種，各地不一樣