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老師好！我們總包是69萬，這個月不給客戶開這筆票，分包出去的金額是55萬已經(jīng)收到了發(fā)票，單位按14萬差額在外地交了稅款，現(xiàn)在收到了成本票。我應該怎么做分錄。這個成本票做到一月份行嗎？
淡淡雪
于2019-12-09 10:00 發(fā)布 ??1099次瀏覽
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洛洛老師
職稱： 中級會計師
2019-12-09 10:11
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老師好！我們總包是69萬，這個月不給客戶開這筆票，分包出去的金額是55萬已經(jīng)收到了發(fā)票，單位按14萬差額在外地交了稅款，現(xiàn)在收到了成本票。我應該怎么做分錄。這個成本票做到一月份行嗎？
答： 您好，你的成本發(fā)票可以放到1月份入賬的。
公司電費發(fā)票是每3個月開一次，如果采購預付款形式，當月進成本如何做分錄？
答： 您好！你借預付賬款 貸銀行存款。然后借制造費用等 貸預付賬款 然后結轉制造費用。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
2020年11月有開票有入賬，但是成本發(fā)票沒到，當時做賬時忘記入賬購商品暫估和結轉銷售成本了[捂臉]然后2022年12月有成本發(fā)票進來怎么做分錄[捂臉]
答： 您好，當時啥也沒做嗎還是
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加載中...
洛洛老師 解答
2019-12-09 10:11
淡淡雪 追問
2019-12-09 10:13
淡淡雪 追問
2019-12-09 10:21
洛洛老師 解答
2019-12-09 11:58
洛洛老師 解答
2019-12-09 11:58