景欣 追問

2019-12-09 10:00

是的，就是按照這個稅負(fù)率計算出應(yīng)交的稅費，來做抵扣認(rèn)證多少金額的進(jìn)項，倒推。。

徐阿富老師 解答

2019-12-09 10:05

你好，那你可以這樣:應(yīng)交增值稅/不含稅銷售=3%  這樣就得出了

景欣 追問

2019-12-09 10:12

不含稅銷售是指不含13%的銷售額嗎。。

徐阿富老師 解答

2019-12-09 10:16

你好，是的，就是你開發(fā)票的發(fā)票上的金額，不是發(fā)票上最下方的總金額，

景欣 追問

2019-12-09 10:24

那我賬上的銷賬稅額按照開票金額做賬沒有問題吧，只是進(jìn)項轉(zhuǎn)出的時候按照倒推的金額做對嗎？1.借應(yīng)交稅額進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交增值稅進(jìn)項，2.借應(yīng)交稅費銷項貸應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交，3.借應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交.貸應(yīng)交稅費未交增值稅。對嗎？

徐阿富老師 解答

2019-12-09 10:27

你好，賬上的銷賬稅額按照開票金額做賬沒有問題。后面說的這些，不會涉及進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個子目的，有時間建議你學(xué)堂里多學(xué)實操課，可以提高自己

景欣 追問

2019-12-09 10:32

嗯老師，現(xiàn)在就要做賬，不知道怎么做了，快到報稅時間了。那我把進(jìn)項倒推出來以后，我該怎么做，分錄怎么寫。謝謝。

徐阿富老師 解答

2019-12-09 10:50

你好，你這樣的熟悉程度我建議你不要去搞什么倒推，就規(guī)規(guī)矩矩按照開出去的發(fā)票和進(jìn)項認(rèn)證的發(fā)票做賬，做出來該交稅就交，做出來有留底不用交就不交，否則會出亂的，學(xué)堂的課進(jìn)去學(xué)過嗎？

景欣 追問

2019-12-09 11:01

我有學(xué)，就是搞不清楚，覺得難啊。我公司有快半年沒有繳稅，都是進(jìn)項抵扣大于銷項的。所以我打算按照稅負(fù)率這個月適當(dāng)交一點。

徐阿富老師 解答

2019-12-09 11:04

你好，新辦企業(yè)的話，沒有稅交是正常的，不知道是不是新辦的

景欣 追問

2019-12-09 11:22

7月開始的。。算新辦嗎，連續(xù)半年不交稅不是不好嗎

徐阿富老師 解答

2019-12-09 11:56

你好，那是屬于新辦企業(yè)的，正常的