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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-07 15:43

你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，全部勾選了就不需要繳納增值稅，把超過部分結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣就是了

小臣子 追問

2019-12-07 15:44

好的，多出部分應(yīng)該是怎么做分錄呢

鄒老師 解答

2019-12-07 15:45

你好
留抵這樣做分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

小臣子 追問

2019-12-07 15:46

好的，謝謝

鄒老師 解答

2019-12-07 15:48

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，全部勾選了就不需要繳納增值稅，把超過部分結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣就是了
2019-12-07 15:43:32
您好，是的，理解正確的
2020-07-07 16:45:25
同學(xué)你好 這個(gè)分錄不對 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-02-20 09:02:20
你好！可以是可以，只是稍微麻煩點(diǎn)
2020-07-07 16:14:48
您好 這樣寫分錄正確的
2019-05-10 14:23:05
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