Rosemary 追問

2019-12-07 10:39

請問稅金及附加怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？我之前把稅金及附加這一筆分錄刪了之后，資產(chǎn)負(fù)債表左邊的金額比右邊多了我所結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅的金額

Rosemary 追問

2019-12-07 10:43

它們的差額正好是我結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅的金額和附加稅的金額，如果我把這兩筆分錄都刪掉，那就平了

maize老師 解答

2019-12-07 10:46

借本年利潤 貸稅金及附加，你不是軟件做賬么，你直接點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以

Rosemary 追問

2019-12-07 10:49

是軟件做賬，這個結(jié)轉(zhuǎn)損益
我現(xiàn)在就是搞不懂，我這兩筆憑證是哪里有問題嗎？為什么這兩筆憑證會導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表不平

maize老師 解答

2019-12-07 10:50

這個未交增值稅不影響資產(chǎn)負(fù)債表才對，你這個沒有取到數(shù)據(jù)么，你稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤沒有平啊，那這個估計是報表數(shù)據(jù)取數(shù)出錯了，需要找售后看，這個原則不影響

Rosemary 追問

2019-12-07 10:53

這個是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄

maize老師 解答

2019-12-07 10:57

你這個是你軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)么，那需要找售后看啥情況，是不是取不到這個數(shù)據(jù)  你科目余額表期末是平衡么？