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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-12-06 16:52

您好,
借:管理費用(此為稅額的金額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

溫暖0912 追問

2019-12-06 16:54

請問,繳稅的時候,怎么做分錄?謝謝

宸宸老師 解答

2019-12-06 17:08

您好,這個是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的貸方的,是要交稅的。

申報的時候,申報進項稅額轉(zhuǎn)出,會多交稅的

溫暖0912 追問

2019-12-06 18:45

分錄是什么請問

宸宸老師 解答

2019-12-06 18:46

您好,
您當時借方做的什么分錄?

溫暖0912 追問

2019-12-07 08:04

是人家給我們開了票,我們認證抵扣了,這個月人家有給我們紅沖了,怎么做賬

宸宸老師 解答

2019-12-07 08:06

您好,您當時做的什么分錄?由于什么原因?qū)Ψ經(jīng)_紅?

我需要知道這些,才能做分錄!

溫暖0912 追問

2019-12-07 08:07

原因?qū)Ψ揭矝]說…

宸宸老師 解答

2019-12-07 08:19

您好
借:管理費用(此為稅額的金額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

做這筆分錄

宸宸老師 解答

2019-12-07 08:20

這個分錄我上面不是說過了嗎?
你哪里還不明白呢?

上傳圖片 ?
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同學你好 作為業(yè)務(wù)招待費的進項稅額已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出記賬是借:管理費用-招待費 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?——是的,是這樣做的;
2020-09-03 11:18:40
您好 年末的時候把增值稅下的三級科目做分錄結(jié)平 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
2019-05-30 14:14:46
您好,這樣做是正確的呢
2021-01-15 17:00:11
學員:借業(yè)務(wù)招待費進項稅額,可以用來抵扣其他應(yīng)付款,抵扣的稅額可以轉(zhuǎn)出到專項預(yù)提賬戶,貸方科目需要借“進項稅額轉(zhuǎn)出”科目,貸方科目科目為“進項稅額”。
2023-03-08 18:16:33
您好, 借:管理費用(此為稅額的金額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-12-06 16:52:30
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