你好，請(qǐng)問(wèn) 我九月份有一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)專票，進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了，但是實(shí)際是不能抵扣的。所以，我這個(gè)月要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來(lái)，請(qǐng)問(wèn)，這筆分錄怎么做？上個(gè)月是借：管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅貸：銀行存款這筆進(jìn)項(xiàng)稅是不能用的，請(qǐng)問(wèn)，怎么做？謝謝。

宸宸老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-12-06 16:52

您好，
借：管理費(fèi)用（此為稅額的金額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

溫暖0912 追問(wèn)

2019-12-06 16:54

請(qǐng)問(wèn)，繳稅的時(shí)候，怎么做分錄？謝謝

宸宸老師解答

2019-12-06 17:08

您好，這個(gè)是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的貸方的，是要交稅的。

申報(bào)的時(shí)候，申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，會(huì)多交稅的

溫暖0912 追問(wèn)

2019-12-06 18:45

分錄是什么請(qǐng)問(wèn)

宸宸老師解答

2019-12-06 18:46

您好，
您當(dāng)時(shí)借方做的什么分錄？

溫暖0912 追問(wèn)

2019-12-07 08:04

是人家給我們開(kāi)了票，我們認(rèn)證抵扣了，這個(gè)月人家有給我們紅沖了，怎么做賬

宸宸老師解答

2019-12-07 08:06

您好，您當(dāng)時(shí)做的什么分錄？由于什么原因?qū)Ψ經(jīng)_紅？

我需要知道這些，才能做分錄！

溫暖0912 追問(wèn)

2019-12-07 08:07

原因?qū)Ψ揭矝](méi)說(shuō)…

宸宸老師解答

2019-12-07 08:19

您好
借：管理費(fèi)用（此為稅額的金額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

做這筆分錄

宸宸老師解答

2019-12-07 08:20

這個(gè)分錄我上面不是說(shuō)過(guò)了嗎？
你哪里還不明白呢？

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