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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-12-06 14:27

你好,你設置轉出未交增值稅嗎

菲兒 追問

2019-12-06 14:33

不設置,因為最開始的時候借用的材料是以不含稅的計入的,所以后期把采購跟銷售都價稅分離了,外賬跟內賬的增值稅肯定不一樣啊

郭老師 解答

2019-12-06 14:35

那你交稅的分錄怎么做的

菲兒 追問

2019-12-06 14:38

我寫了最近沒有交稅

郭老師 解答

2019-12-06 14:39

不交稅你的應交稅費不需要動的
你們有留底

菲兒 追問

2019-12-06 14:41

內賬上的應交稅費也不用管嗎? 內賬是貸方余額

郭老師 解答

2019-12-06 14:45

內賬價稅合計都價稅合計
你這么一做,沒法操作了,只能交稅借應交稅費貸銀存
年末你和外賬的核對下,看下哪里有余額,調整到管理費用

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相關問題討論
主要是看你們老板咋說,內賬就是為老板服務的,你們這個是按外賬做么,那這個就對應去做結轉
2019-12-06 11:18:00
你好,你設置轉出未交增值稅嗎
2019-12-06 14:27:26
你好,可以的
2017-05-10 11:56:51
你好,你這個是進項稅可以抵扣的,在貸方銷項稅額是需要交稅的
2018-10-27 12:10:18
你好!是的。是要分離,這個不需要結轉。
2020-09-24 14:28:15
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