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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

宸宸老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-12-06 09:36

您好，您說(shuō)的是購(gòu)買稅控盤嗎

雨滴?? 追問(wèn)

2019-12-06 09:42

恩

宸宸老師 解答

2019-12-06 09:45

您好
借：管理費(fèi)用
貸：庫(kù)存現(xiàn)金
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（稅款減免）
借方負(fù)數(shù)：管理費(fèi)用

雨滴?? 追問(wèn)

2019-12-06 10:01

申報(bào)表怎么填

宸宸老師 解答

2019-12-06 10:02

您好，附表四和明細(xì)表填寫，主表23行自動(dòng)生成的。

您填的時(shí)候可以截圖給我，

雨滴?? 追問(wèn)

2019-12-06 10:08

雨滴?? 追問(wèn)

2019-12-06 10:09

一

宸宸老師 解答

2019-12-06 10:12

本期發(fā)生額哪里填寫280元

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
您好，您說(shuō)的是購(gòu)買稅控盤嗎
2019-12-06 09:36:36
你好，如果是一般納稅人 開(kāi)票系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)的分錄是 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2020-07-06 17:20:23
可以先做在12月賬上面發(fā)票直接貼這個(gè)上面就可以，金稅盤和稅控盤共480元的賬務(wù)處理： 購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用480 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）480 借：管理費(fèi)用 -480 服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理： 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用 280 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 280 借：管理費(fèi)用 -280 小規(guī)模沒(méi)有上面三級(jí)科目減免稅款。
2019-01-03 09:42:47
您好！跟之前一樣，只是金額寫負(fù)數(shù)。
2017-03-22 09:16:56
你好，可以先這樣做分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)付賬款等科目
2020-04-18 09:37:09
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