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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-12-05 11:35

1、不能抵扣的進(jìn)項稅，是直接進(jìn)成本費(fèi)用的。
2、建議要先認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅額，然后再做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。

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1、不能抵扣的進(jìn)項稅，是直接進(jìn)成本費(fèi)用的。 2、建議要先認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅額，然后再做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2019-12-05 11:35:20
你好， 對外捐贈視同銷售，不用做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的 捐贈時做分錄： 借營業(yè)外支出 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2020-07-14 18:36:49
需要，嵌入式軟件銷售額=嵌入式軟件與計算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額合計-[計算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備成本×（1 成本利潤率）] 公司在經(jīng)營嵌入式軟件產(chǎn)品業(yè)務(wù)時，不必在合同中分別約定軟件和硬件的價格，也不需在開票時分開軟件和硬件金額。但是計算退稅額時，軟件與硬件銷售收入應(yīng)當(dāng)分別計算；成本也應(yīng)當(dāng)分開核算。 嵌入式軟件增值稅退稅計算公式： 嵌入式軟件產(chǎn)品即征即退稅額 ＝當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額－當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×3% ＝（嵌入式軟件產(chǎn)品銷項稅額－嵌入式軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項稅額）－嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×3% ＝（嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×13%－嵌入式軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項稅額）－嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×3% ＝[（整機(jī)銷售－計算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額）×13%－嵌入式軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項稅額]－嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×3% 軟件部分銷售額的計算方式： 當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品與計算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額合計-當(dāng)期計算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額 計算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額按照下列順序確定： ①按納稅人最近同期同類貨物的平均銷售價格計算確定； ②按其他納稅人最近同期同類貨物的平均銷售價格計算確定； ③按計算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備組成計稅價格計算確定。 計算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備組成計稅價格= 計算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備成本×（1 %2B9%）。
2020-06-02 14:43:17
你好同學(xué)，如果你們的進(jìn)項和銷項都不可以抵扣，那么清包工只能計算人員的工資作為成本
2019-11-24 08:45:02
你取得了增值稅進(jìn)項發(fā)票就認(rèn)證就可以抵扣啦
2019-06-10 16:07:13
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