皮意 追問

2019-12-04 16:16

我也不知道怎么回事啊，數(shù)據(jù)上面就是負數(shù)438.8，老師怎么可以調(diào)賬解決那個數(shù)據(jù)

maize老師 解答

2019-12-04 16:22

你們這交稅做借未交增值稅 貸銀行么，那這個轉(zhuǎn)出未交增值稅都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅下面么，你這個銷項稅額 進項稅額 進項稅額轉(zhuǎn)出 減免稅額都結(jié)轉(zhuǎn)么

皮意 追問

2019-12-04 16:23

沒有都結(jié)轉(zhuǎn)，只是計提借轉(zhuǎn)出未交，貸未交增值稅，實際次月繳稅做相反分錄

maize老師 解答

2019-12-04 16:27

。。。。。。。需要都結(jié)轉(zhuǎn)過去才可以啊，