林曉 追問

2019-05-17 19:10

稅務(wù)局說我農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票開出與收入成正比

林曉 追問

2019-05-17 19:10

寫錯(cuò)了，是不成正比，說我們開多了

林曉 追問

2019-05-17 19:11

開多了成本費(fèi)用，他不認(rèn)可，要調(diào)減主營業(yè)務(wù)成本

郭老師 解答

2019-05-17 20:50

實(shí)際是開多了嗎？沒有購入開了發(fā)票嗎

林曉 追問

2019-05-17 21:07

嗯嗯！

林曉 追問

2019-05-17 21:08

可調(diào)整下來2017年就要交企業(yè)所得稅了，這么怎么調(diào)整呀！

林曉 追問

2019-05-17 23:25

17年都過了呢！這樣是不是要交遲納金呀

郭老師 解答

2019-05-17 23:27

之前分錄怎么做的？
需要交滯納金的

林曉 追問

2019-05-17 23:30

借：主營業(yè)務(wù)成本20000
待：現(xiàn)金20000

林曉 追問

2019-05-17 23:31

遲納金是多少

林曉 追問

2019-05-17 23:31

算下來大慨有8000的收入

郭老師 解答

2019-05-17 23:53

借現(xiàn)金貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
補(bǔ)交的稅款*萬分之五*天數(shù)

林曉 追問

2019-05-18 13:18

是改2017年的年報(bào)嗎？怎么改呢？還能改2017年的年報(bào)嗎？

郭老師 解答

2019-05-18 14:12

你在19年做分錄，把稅補(bǔ)上