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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-12-04 08:17

可以,你沒有認(rèn)證做應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額

李文靜 追問

2019-12-04 08:19

是。當(dāng)月沒認(rèn)證的都放待認(rèn)證里了,老師餐飲和住宿的發(fā)票同事開了增值稅專用發(fā)票,這個的進項轉(zhuǎn)出要在認(rèn)證那個月才能做是嗎?

maize老師 解答

2019-12-04 08:24

住宿這個出差是可以抵扣,你這個轉(zhuǎn)出是認(rèn)證那個月才轉(zhuǎn)出,只有認(rèn)證申報抵扣才有轉(zhuǎn)出,你沒有認(rèn)證是沒有轉(zhuǎn)出的

李文靜 追問

2019-12-04 14:49

是招待專家的住宿費

maize老師 解答

2019-12-04 14:51

那這個借招待費 貸進項稅額轉(zhuǎn)出

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可以,你沒有認(rèn)證做應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額
2019-12-04 08:17:42
你收到這個租金是用到哪里的呢?
2019-12-18 15:05:06
你好,現(xiàn)在要建賬,然后挨個月份做賬的哦
2020-02-21 14:16:37
你好 那你19年應(yīng)該先做 借管理費用等 100 進項稅13 貸銀行存款113 1月收到發(fā)票:借銀行存款113 借管理費用等- 100 進項稅-13 在做一筆借管理費用等 100 進項稅13 貸銀行存款113
2020-01-11 10:50:20
你好 需要入賬 做待認(rèn)證進項稅里面去 認(rèn)證后做進項稅
2019-09-20 12:48:19
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