宇飛老師 解答

2019-12-02 23:09

會(huì)計(jì)分錄是顯示在一起的折舊，實(shí)際還是根據(jù)折舊表分別計(jì)算累加。

劉裕鴻（? ? ?） 追問

2019-12-02 23:10

那就是錄入兩個(gè)固定資產(chǎn)嗎？

劉裕鴻（? ? ?） 追問

2019-12-02 23:10

生成兩個(gè)憑證？

宇飛老師 解答

2019-12-02 23:25

不是的，固定資產(chǎn)一個(gè)月計(jì)提一次折舊，一般財(cái)務(wù)系統(tǒng)里會(huì)有固定資產(chǎn)模塊，可以根據(jù)錄入的固定資產(chǎn)原值、固定資產(chǎn)類別、折舊期限、殘值率等信息自動(dòng)計(jì)算每個(gè)固定資產(chǎn)當(dāng)月應(yīng)該計(jì)提的折舊，然后按照同種類別的固定資產(chǎn)歸集該類固定資產(chǎn)當(dāng)月計(jì)提的折舊總額，生成在一張憑證上面。如果沒有這個(gè)模塊就自己手動(dòng)計(jì)提然后加總咯，簡而言之，最終就是借：管理費(fèi)用（假設(shè)管理用），貸：累計(jì)折舊-二級(jí)科目（按類別，比如通用設(shè)備類，電子設(shè)備類還是運(yùn)輸類這樣子）。

劉裕鴻（? ? ?） 追問

2019-12-03 08:17

但是我這個(gè)月錄入固定資產(chǎn)，不同型號(hào)分開錄進(jìn)去的話，是生成兩個(gè)憑證，次月才折舊呢。。。

宇飛老師 解答

2019-12-03 08:24

如果是這個(gè)月新買的固定資產(chǎn)，次月開始計(jì)提折舊，你那個(gè)生成兩個(gè)憑證應(yīng)該是不同的軟件差異，也有可能是設(shè)置問題，這個(gè)無所謂的，總的計(jì)提折舊金額別錯(cuò)了就好。

宇飛老師 解答

2019-12-03 08:28

我這邊是按照類別計(jì)提在一個(gè)憑證上，然后后面附上系統(tǒng)打印出來的折舊計(jì)算清單作為附件。