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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2016-04-06 18:11

我們公司月收入400多萬，工資占了70%，這些沒法抵扣，真正有發(fā)票的占一小部分，老師幫忙支個招吧！
本來營改增是給企業(yè)減負的，但是對我們保安公司來說是加重負擔了。沒有進項抵扣，按銷項納稅稅費太高了。

清風 追問

2016-04-06 19:27

原來工資可以稅前抵，但是營改增以后就不行了！

宋生老師 解答

2016-04-06 18:31

您好！您這個之前也有5%吧，現(xiàn)在6%，然后能抵扣1個點的進項就跟之前一樣了。

宋生老師 解答

2016-04-06 19:33

您好！ 您原來工資應該也不能抵營業(yè)稅吧。

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相關問題討論
我們公司月收入400多萬，工資占了70%，這些沒法抵扣，真正有發(fā)票的占一小部分，老師幫忙支個招吧！ 本來營改增是給企業(yè)減負的，但是對我們保安公司來說是加重負擔了。沒有進項抵扣，按銷項納稅稅費太高了。
2016-04-06 18:11:24
您好 營改增后工程施工，領用的是自己生產(chǎn)的產(chǎn)品，混合銷售，這種情況下，產(chǎn)品進項稅額不用轉(zhuǎn)出
2020-02-20 20:13:02
視同銷售比之前增加了(一)單位或者個體工商戶向其他單位或者個人無償提供服務，但用于公益事業(yè)或者以社會公眾為對象的除外。(二)單位或者個人向其他單位或者個人無償轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)，但用于公益事業(yè)或者以社會公眾為對象的除外。(三)財政部和國家稅務總局規(guī)定的其他情形。取得用于簡易征收項目，非應稅項目，免稅項目，集體福利或個人消費的購進貨顧物抵扣了進項的需要進行進項轉(zhuǎn)出。
2017-02-12 10:02:49
是的，可以不用轉(zhuǎn)出了
2017-05-04 16:44:43
營改增后，增值稅進項稅額不得抵扣的情形，以及進項稅額不得抵扣與進項稅額轉(zhuǎn)出的關系，錯綜復雜。進項稅額不得抵扣，不一定就要轉(zhuǎn)出，是否要轉(zhuǎn)出，要看進項稅額有沒有抵扣，要分清進項稅發(fā)生的時間與物品轉(zhuǎn)移的時間差異，在計算不得抵扣進項稅額時尤為重要。 　　一、不得從銷項稅額中抵扣進項稅額的情形 　　1、用于簡易計稅辦法、非增值稅應稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物或者應稅勞務。營改增后帶來了非應稅項目的調(diào)整，非增值稅應稅項目，是指提供非應稅服務、銷售不動產(chǎn)和不動產(chǎn)在建工程等。 　　2、非正常損失的購進貨物及相關的應稅勞務，其進項稅額不得抵扣。所稱非正常損失，是指：(1)因管理不善造成被盜、丟失、霉爛變質(zhì)的損失;(2)被執(zhí)法部門依法沒收或者強令自行銷毀的貨物。非正常損失貨物在增值稅中不得扣除(需進項稅額轉(zhuǎn)出);在所得稅中，需將轉(zhuǎn)出的進項稅額計入損失(“營業(yè)外支出”)，在企業(yè)所得稅前扣除. 　　3、非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進貨物或者應稅勞務。營改增后應稅勞務內(nèi)涵有所擴大，增加了交通運輸業(yè)、郵政業(yè)、部分現(xiàn)代服務業(yè)等。 　　4、接受的旅客運輸服務。一般納稅人接受的旅客運輸勞務不得從銷項稅額中抵扣進項稅。 　　5、與非正常損失購進貨物、與在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進貨物相關的交通運輸業(yè)服務。
2016-08-23 10:20:38
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