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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2019-11-30 20:11

你好,按完工百分比確認(rèn)收入的嗎

浪漫style 追問

2019-11-30 20:15

嗯,我剛接手,沒做個這個,不知道具體怎么來弄,收入成本都沒思路,還有稅金?

郭老師 解答

2019-11-30 20:17

你有收入就有稅金
你怎么交接?這個項(xiàng)目是之前的嗎
你看下他之前怎么都做的
你不是施工的話可以根據(jù)開發(fā)票來確認(rèn)的,設(shè)計(jì)完了以后也不需要開發(fā)票的你可以做無票收入

浪漫style 追問

2019-11-30 20:22

沒有具體交接,是施工的,是之前的裝修,有的在進(jìn)行,有的完工了,主,這個我看做賬的思路是暫估成本,收入人家說了按完工比,公司的收入,和支出都有上系統(tǒng)的,

郭老師 解答

2019-11-30 20:25

那就根據(jù)完工百分比確認(rèn)
按進(jìn)度確認(rèn)收入
沒有確認(rèn)收入的成本借工程施工貸銀存,財(cái)務(wù)費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬
收到進(jìn)度款借銀存貸工程結(jié)算,銷項(xiàng)
確認(rèn)收入借主營業(yè)務(wù)成本,工程施工貸主營業(yè)務(wù)收入

浪漫style 追問

2019-11-30 20:35

考試可以舉個例子嗎,目前支付的材料款和施工工人工資都掛應(yīng)付了,材料款我們是到供應(yīng)鏈買的給客戶的,會開發(fā)票的。人工款沒有沒發(fā)票單位,給客戶裝修這個月有完工的,也有沒完工的,有幾個項(xiàng)目呢

郭老師 解答

2019-11-30 20:55

不看發(fā)票,你實(shí)際收到了材料,借原材料貸應(yīng)付賬款
領(lǐng)用借工程施工貸原材料,應(yīng)付職工薪酬
這個看明白了嗎

浪漫style 追問

2019-11-30 20:58

嗯,謝謝老師。應(yīng)付職工薪酬不太理解。。成本中:材料成本怎么確定,人工費(fèi)呢,

郭老師 解答

2019-11-30 21:00

計(jì)提工資,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬
這個理解嗎
把管理費(fèi)用改工程施工
材料按項(xiàng)目購入的價格
人工費(fèi)你們施工人員的工資

浪漫style 追問

2019-11-30 21:03

恩不看發(fā)票到位情況嗎,人工費(fèi)銀行付款了,沒有發(fā)票,材料有的有發(fā)票有的還沒開,

郭老師 解答

2019-11-30 21:07

不看發(fā)票開不開
不開發(fā)票的正常做賬,匯算清繳調(diào)增
人工費(fèi)不是你單位的職工做勞務(wù)費(fèi),沒有發(fā)票也可以做的

浪漫style 追問

2019-11-30 21:13

恩,之前會計(jì)說不按開票確定增值稅,這個增值稅根據(jù)什么來計(jì)算啊,要交多少增值稅我都不知道

郭老師 解答

2019-11-30 21:14

收入
不含稅銷售額*稅率

郭老師 解答

2019-11-30 21:14

你工程總收入都有
完工進(jìn)度根據(jù)總收入*完工百分比

浪漫style 追問

2019-11-30 21:15

不按開票的來確定,我以什么數(shù)據(jù)來確定增值稅

郭老師 解答

2019-11-30 21:16

你工程總收入都有
完工進(jìn)度根據(jù)總收入*完工百分比

浪漫style 追問

2019-11-30 21:22

然后呢,老師給個大概公式

浪漫style 追問

2019-11-30 21:22

文字表示不太懂,

郭老師 解答

2019-11-30 22:02

總工程100萬不含稅
完工20%
確認(rèn)收入100*20%

浪漫style 追問

2019-11-30 22:04

增值稅呢

郭老師 解答

2019-11-30 22:05

你是一般納稅人嗎
100*20%*9%

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你好,按完工百分比確認(rèn)收入的嗎
2019-11-30 20:11:22
你好!可以按實(shí)際發(fā)生額暫估成本入賬
2019-11-30 20:11:19
勞務(wù)費(fèi)可以開個100萬左右,去開點(diǎn)和公司相關(guān)的成本票,裝修費(fèi)不能開太多。
2021-10-30 09:57:01
裝修公司支付裝修工人的勞務(wù)費(fèi)必須要取得勞務(wù)發(fā)票才能入成本然后稅前扣除
2017-06-08 20:24:37
你好,計(jì)入工程施工——合同成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本核算
2019-05-15 18:16:07
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  • 老師,增值稅申報(bào)表的主表收入?yún)R總是自動帶過來的

    ?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

  • 老師,接到稅務(wù)老師的電話,說是由于2022年匯算清繳

    上午好親!是的,有滯納金的,按天萬分之五

  • 工程去年已完工,后來把甲方告了,今天2025年6月份工

    你好,你應(yīng)該之前先做計(jì)提,然后這個月做支付。

  • 麻煩老師寫下完整分錄

    1. 發(fā)行權(quán)益性證券取得 B 公司股權(quán)(購買日) 借:長期股權(quán)投資 ——B 公司 12000 萬(合并成本,3000 萬 ×4) 貸:股本 3000 萬(面值 1 元 ×3000 萬股) 資本公積 —— 股本溢價 9000 萬(差額,12000 萬 - 3000 萬) 2. 合并報(bào)表層面(僅說明 D 選項(xiàng)錯誤邏輯,非必做分錄) 非同一控制下合并,合并報(bào)表需確認(rèn)商譽(yù)(本題未涉及負(fù)商譽(yù),簡化不寫 ),并對 B 公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值調(diào)整: B 公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值 16500 萬,賬面價值 16000 萬,差額 500 萬(固定資產(chǎn)評估增值 )。 合并報(bào)表中,需將 B 公司報(bào)表調(diào)整為公允價值: 借:固定資產(chǎn) 500 萬 貸:資本公積 500 萬

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