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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-29 15:24

你也可以先做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，后續(xù)抵扣不做分錄了，不過原則是按上面你寫那樣做，

maize老師 解答

2019-11-29 15:24

這個(gè)原則是實(shí)際抵減的時(shí)候再做，你這個(gè)要是先做也可以，

Qiio233 追問

2019-11-29 15:26

謝謝老師，但是如果這樣做了，申報(bào)表上面就必須體現(xiàn)減免，我們沒有收入無法減免，就存在問題。

maize老師 解答

2019-11-29 15:26

這個(gè)一般學(xué)員都是先填寫附表4減免表，之后生成期末中，你不抵扣一直都顯示期初中

maize老師 解答

2019-11-29 15:27

后續(xù)有需要抵減再轉(zhuǎn)抵減欄次就可以

Qiio233 追問

2019-11-29 15:33

是不是說我在附表四填上本期應(yīng)抵減480，但是本期實(shí)際抵減填0。就不會(huì)對(duì)申報(bào)有影響？

maize老師 解答

2019-11-29 15:37

但是本期實(shí)際抵減填0。就不會(huì)對(duì)申報(bào)有影響？ 是的，

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相關(guān)問題討論
是的 上面的調(diào)整的，分錄不是二一年的，是之前年度的。
2021-08-11 08:51:38
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬，借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。
2021-06-24 15:47:26
您好，可以直接放進(jìn)管理費(fèi)用_辦公費(fèi)用，年終匯算清繳時(shí)，把這筆辦公費(fèi)用調(diào)增出來，不要在所得稅前扣除。
2020-07-14 08:56:54
您好 請(qǐng)問19年暫估的全分錄怎么寫的
2020-04-27 20:54:06
金額小可以不用 直接記管理費(fèi)用
2020-04-08 09:23:31
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