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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-11-29 15:24

你也可以先做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 借管理費用負數(shù),后續(xù)抵扣不做分錄了,不過原則是按上面你寫那樣做,

maize老師 解答

2019-11-29 15:24

這個原則是實際抵減的時候再做,你這個要是先做也可以,

Qiio233 追問

2019-11-29 15:26

謝謝老師,但是如果這樣做了,申報表上面就必須體現(xiàn)減免,我們沒有收入無法減免,就存在問題。

maize老師 解答

2019-11-29 15:26

這個一般學(xué)員都是先填寫附表4減免表,之后生成期末中,你不抵扣一直都顯示期初中

maize老師 解答

2019-11-29 15:27

后續(xù)有需要抵減再轉(zhuǎn)抵減欄次就可以

Qiio233 追問

2019-11-29 15:33

是不是說我在附表四填上本期應(yīng)抵減480,但是本期實際抵減填0。就不會對申報有影響?

maize老師 解答

2019-11-29 15:37

但是本期實際抵減填0。就不會對申報有影響? 是的,

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相關(guān)問題討論
第一個做以前年度損益調(diào)整的。 第二個差額不大的可以的。
2022-03-21 17:49:09
你好,是怎么錯的,分錄是什么
2020-04-20 20:50:20
需要這個以前年度損益調(diào)整代替之前管理費用
2020-03-25 12:13:27
你也可以先做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 借管理費用負數(shù),后續(xù)抵扣不做分錄了,不過原則是按上面你寫那樣做,
2019-11-29 15:24:04
借:以前年度損益調(diào)整 貸:管理費用 借:利潤分配-未分配利潤 貸: 以前年度損益調(diào)整
2019-03-11 15:54:14
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