勿忘初心2020 追問

2019-11-28 10:59

那后面的附件需要放專用發(fā)票么，還是等下個月再放

辜老師 解答

2019-11-28 11:01

這個月要放這張發(fā)票 的

勿忘初心2020 追問

2019-11-28 11:15

那下個月的憑證放啥附件呀

辜老師 解答

2019-11-28 11:15

放這個發(fā)票的復(fù)印件就可以

勿忘初心2020 追問

2019-11-28 11:26

好的，謝謝，老師還有一個問題，月末的時候進(jìn)項(xiàng)稅額和銷賬稅法如何結(jié)轉(zhuǎn)

辜老師 解答

2019-11-28 11:27

銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅，需要結(jié)轉(zhuǎn)
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

勿忘初心2020 追問

2019-11-28 11:35

謝謝老師，我每個月都沒有做第一筆分錄，都是直接做的借：應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅，第一筆分錄可以年底一起轉(zhuǎn)么

辜老師 解答

2019-11-28 11:36

你可以現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的

勿忘初心2020 追問

2019-11-28 11:39

好的，謝謝

辜老師 解答

2019-11-28 11:42

好的，客氣，幫到你就好