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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2022-02-25 13:25

同學(xué)你好，是屬于無票支出；平時可以計入材料成本，但是沒有發(fā)票，這個成本不能在所得稅前扣除，匯算時要調(diào)整；

無奈的音響 追問

2022-02-25 13:33

匯算時調(diào)增了，最終還是要交所得稅是吧，在稅收籌劃上有沒什么合適方法呢

立紅老師 解答

2022-02-25 13:41

同學(xué)你好，如果利潤 是正數(shù)是需要所得稅的；
交在稅收籌劃上有沒什么合適方法呢——就是需要取購貨的發(fā)票

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同學(xué)你好，是屬于無票支出；平時可以計入材料成本，但是沒有發(fā)票，這個成本不能在所得稅前扣除，匯算時要調(diào)整；
2022-02-25 13:25:40
你好！你們是什么行業(yè)？注冊小規(guī)模。
2021-06-29 20:52:35
某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，出口貨物的征稅稅率為17％，退稅稅率為13％。2014年6月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)為：購原材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款400萬元，外購貨物準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額68萬元通過認(rèn)證。上期末留抵稅款5萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額100萬元，收款117萬元存入銀行。本月出口貨物的銷售額折合人民幣200萬元 。 答案里面說：當(dāng)期“免、抵、退”稅不得免征和抵扣稅額=200×（17％-13％）=8（萬元） 當(dāng)前應(yīng)納稅額=100×17％-（68-8）-5=-48（萬元） 請問一下為什么當(dāng)期應(yīng)納稅額里面沒有扣掉購原材料不含稅400萬元的進(jìn)項稅？
2015-10-25 18:08:08
同學(xué)你好，比如用于免稅項目，簡易計稅項目，集體福利或個人消費，因管理不善損失，是需要轉(zhuǎn)出的；
2021-05-18 15:39:39
不定產(chǎn)的分期抵扣現(xiàn)在不需要的，一次抵扣就可以
2019-08-29 17:12:32
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