?? 燈蕊草 追問

2019-11-28 08:35

老師，她們都是以現(xiàn)金支付的

鄒老師 解答

2019-11-28 08:35

你好，那就這樣處理就是了
收到借款，借；庫存現(xiàn)金，貸；其他應(yīng)付款
還的時候，借；其他應(yīng)付款，貸；庫存現(xiàn)金

?? 燈蕊草 追問

2019-11-28 08:37

整個房租沒有過銀行帳，總計100萬，借了60萬，40萬是老板錢付的，怎么做賬，

鄒老師 解答

2019-11-28 08:38

你好
借了60萬，借；庫存現(xiàn)金60萬，貸；其他應(yīng)付款60萬
支付房租，借；長期待攤費(fèi)用 100萬，貸；庫存現(xiàn)金 60萬，其他應(yīng)付款——老板40萬

?? 燈蕊草 追問

2019-11-28 08:50

老師，我是這么做的，借:待攤費(fèi)用100萬，貸庫存現(xiàn)金100萬。做了一筆攤銷。借款不知道怎么做

鄒老師 解答

2019-11-28 08:51

你好
借了60萬，借；庫存現(xiàn)金60萬，貸；其他應(yīng)付款60萬（這個就是借款的分錄）
支付房租，借；長期待攤費(fèi)用 100萬，貸；庫存現(xiàn)金 60萬，其他應(yīng)付款——老板40萬（這個就是房租分錄，包括老板墊付的40萬）
針對這個回復(fù)有什么疑問嗎

?? 燈蕊草 追問

2019-11-28 08:51

老板意思不用做借款，自己從學(xué)費(fèi)里抽走一部分，合適嗎

鄒老師 解答

2019-11-28 08:52

你好，從學(xué)費(fèi)里抽走一部分，這個是什么意思？用取得 的收入去支付房租嗎？

?? 燈蕊草 追問

2019-11-28 08:53

是支付他借的那60萬

鄒老師 解答

2019-11-28 08:54

你好，這個借的60萬是用取得的收入去償還嗎？

?? 燈蕊草 追問

2019-11-28 08:54

是取得收入，自己分次取走

?? 燈蕊草 追問

2019-11-28 08:55

不過帳

鄒老師 解答

2019-11-28 08:55

你好，收入款項(xiàng)取走了是用來償還之前借款60萬嗎？

?? 燈蕊草 追問

2019-11-28 08:56

是的，兩次取完，就不取了

?? 燈蕊草 追問

2019-11-28 08:56

這樣做合理嗎？

鄒老師 解答

2019-11-28 08:57

你好，這么大額的款項(xiàng)償還，最好是通過銀行轉(zhuǎn)賬，而不是通過現(xiàn)金交易（因?yàn)楝F(xiàn)金交易很容易被懷疑交易的真實(shí)性）

?? 燈蕊草 追問

2019-11-28 08:58

主要是我來公司的時候她們已經(jīng)支付了，沒有做帳

鄒老師 解答

2019-11-28 08:59

你好，那就根據(jù)支付情況把相應(yīng)賬務(wù)補(bǔ)上就是了

?? 燈蕊草 追問

2019-11-28 08:59

只是給我票，所以不知道怎么做，

鄒老師 解答

2019-11-28 09:00

你好
借了60萬，借；庫存現(xiàn)金60萬，貸；其他應(yīng)付款60萬（這個就是借款的分錄）
支付房租取得 發(fā)票，借；長期待攤費(fèi)用 100萬，貸；庫存現(xiàn)金 60萬，其他應(yīng)付款——老板40萬
按月攤銷，借；管理費(fèi)用等科目，貸；長期待攤費(fèi)用
取現(xiàn)，借；庫存現(xiàn)金，貸；銀行存款
償還借款，借；其他應(yīng)付款，貸；庫存現(xiàn)金