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送心意

潘潘老師

職稱： 管理會計師 財稅師

2021-10-12 20:10

第一幼兒園做賬：借：管理費用
貸：其他應(yīng)付款-內(nèi)部往來-第二幼兒園
第二幼兒園做賬：借：其他應(yīng)收款-內(nèi)部往來-第一幼兒園
貸：銀行存款
要體現(xiàn)應(yīng)收應(yīng)付才行！
你的內(nèi)部往不知道是咋么設(shè)置的，從賬務(wù)處理看是不對的！應(yīng)該像老師這樣設(shè)分錄

Tt 追問

2021-10-12 20:19

老師那如果是集團直接支付第一幼兒園的管理費

Tt 追問

2021-10-12 20:22

第一幼兒園分錄借:管理費 貸:現(xiàn)金-集團

Tt 追問

2021-10-12 20:23

不涉及其他應(yīng)付科目吧

潘潘老師 解答

2021-10-12 23:09

如若集團對幼兒園的投資，那不做往來款就做對幼兒園的投資！

潘潘老師 解答

2021-10-12 23:11

集團支付給幼兒園管理費，幼兒園現(xiàn)金增加才對呢！

潘潘老師 解答

2021-10-12 23:12

反正你們內(nèi)部要做好資金往來，哪邊收哪邊付，是什么業(yè)務(wù)就用什么科目，清晰記賬！以后才不會很亂！

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，你好，按第二種方式
2020-05-02 11:02:20
你好，你的會計分錄是對的
2025-02-06 15:38:21
你好，紅沖，再做發(fā)票的，因為這個發(fā)票的日期不能提前。
2024-12-20 10:47:23
你好，計入營業(yè)外支出科目，
2023-11-23 14:07:11
可以的，你的分錄是正確的
2023-09-07 10:29:59
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