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宸宸老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師

2019-11-26 14:24

您好,就是正常的申請付款單,寫清楚退款原因即可

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您好,就是正常的申請付款單,寫清楚退款原因即可
2019-11-26 14:24:25
一般的發(fā)票報(bào)銷流程: 1、經(jīng)辦人整理并粘貼需要報(bào)銷的單據(jù),一般包括企業(yè)內(nèi)部格式的報(bào)銷明細(xì)表(包括報(bào)銷人、報(bào)銷項(xiàng)目、報(bào)銷金額、所屬部門等)、單據(jù)匯總表(一般需要將單據(jù)和發(fā)票黏貼在固定大小的空白紙張上)以及企業(yè)規(guī)定的其他表格,經(jīng)辦人需要在報(bào)銷明細(xì)單上進(jìn)行簽字確認(rèn); 2、相關(guān)負(fù)責(zé)人依據(jù)經(jīng)辦人提交的單據(jù)進(jìn)行審核(一般審核報(bào)銷的項(xiàng)目是否真實(shí)、金額是否超過預(yù)算等),審核通過后簽字確認(rèn),按照公司內(nèi)部規(guī)定,一般小金額的報(bào)銷由部門負(fù)責(zé)人審批后可直接移交財(cái)務(wù)部,大額報(bào)銷則需要總經(jīng)理或董事長審批后才可移交財(cái)務(wù)部; 3、財(cái)務(wù)部門人員進(jìn)行審核確認(rèn)移交過來的的相關(guān)單據(jù)(一般審核相關(guān)的單據(jù)和發(fā)票與報(bào)銷金額是否相符、業(yè)務(wù)內(nèi)容是否正確等),確認(rèn)無誤后簽字確認(rèn),移交財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行復(fù)核; 4、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)復(fù)核財(cái)務(wù)人員移交的相關(guān)票據(jù),審核無誤確認(rèn)后,簽字確認(rèn),移交出納; 5、出納接到總監(jiān)移交的票據(jù),進(jìn)行相應(yīng)的確認(rèn)以及付款,付款后簽字確認(rèn)。 二、各類報(bào)銷需要后附的單據(jù) 不同費(fèi)用的報(bào)銷,需要的單據(jù)是不同的。 1、購買實(shí)物資產(chǎn) 需后附采購申請單、采購合同,采購發(fā)票。采購金額需在預(yù)算計(jì)劃范圍內(nèi),采購計(jì)劃的變動(dòng)需要有相關(guān)負(fù)責(zé)的審批簽字。 2、 差旅費(fèi) 因公出差發(fā)生的交通單據(jù),以及住宿、餐飲的發(fā)票,依據(jù)相應(yīng)票據(jù)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷明細(xì)單。 3、業(yè)務(wù)招待費(fèi) 業(yè)務(wù)招待人員名單,工作內(nèi)容,以及相應(yīng)的原始票據(jù),依據(jù)票據(jù)填寫業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷單據(jù)。 4、會(huì)議費(fèi) 會(huì)議申請表,參會(huì)人員簽到表,會(huì)議議程(時(shí)間、地點(diǎn)、時(shí)長),以及住宿、餐飲的發(fā)票。 5、推廣會(huì)、客戶參觀報(bào)銷 會(huì)議申請表、參加人員簽到表、推廣會(huì)現(xiàn)場照片,以及住宿、餐飲的發(fā)票。 三、費(fèi)用報(bào)銷對票據(jù)的要求 1、票據(jù)票面上須有正規(guī)的發(fā)票專用章,開票單位的發(fā)票專用章與開票單位名稱等均應(yīng)符合要求。 2、開票日期必須是報(bào)銷當(dāng)年的日期,發(fā)票的日期不能與報(bào)銷期間相矛盾。 3、發(fā)票金額的大小寫要一致。 4、發(fā)票開具內(nèi)容與報(bào)銷事項(xiàng)、地點(diǎn)相一致。 5、各種原始票據(jù)必須真實(shí)合法,不得涂改、挖補(bǔ)、粘貼。 6、各審批單據(jù)要求審批流程、權(quán)簽完整,與企業(yè)部門規(guī)定的審批流程一致。 7、費(fèi)用必須在預(yù)算范圍內(nèi),超出預(yù)算外的部分要有相應(yīng)的審批依據(jù)。 8、嚴(yán)禁杜絕假發(fā)票。根據(jù)2011年2月新修訂的《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第39條第2款規(guī)定“知道或者應(yīng)當(dāng)知道是私自印刷、偽造、變造、非法取得或者廢止的發(fā)票而受讓、開具、存放、攜帶、郵寄、運(yùn)輸?shù)?,由稅?wù)機(jī)關(guān)處1萬元以上5萬元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,處5萬元以上50萬元以下的罰款”。
2020-07-03 10:33:07
您好,出納只要做好收支,不需要做賬務(wù)處理
2019-11-26 22:17:00
您好!建議你提現(xiàn),然后給現(xiàn)金。
2019-01-14 16:38:12
您好,一般來說有請購部門申請,然后逐級審批,最后付款。主要的單據(jù)有有請款單,費(fèi)用報(bào)銷單等。
2016-12-14 10:36:17
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